环县人民政府

县税务局2022年部门预算

公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位主要职能

主要职能：我局承担着环县20个乡镇8927户纳税人的税收征管工作。

二、机构设置

我局机关内设股室13个：办公室、人事教育股、机关党委、财务管理股、纪检组、收入核算股、风险管理股、纳税服务股、征收管理股、税政一股、税政二股、法制股、社保基金股；派出机构9个：第一税务分局、第二税务分局、环城税务分局、甜水税务分局、洪德税务分局、虎洞税务分局、木钵税务分局、合道税务分局、曲子税务分局；事业部门1个：信息中心。

人员情况：上级核定我局机关总编制81人（行政编制75人，工勤人员2人，事业编制4人）。截止2021年底我局在职人员81人（行政编制77人，事业编制4人），退休人员48人，临时工39人，供养遗属人员12人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算310.81万元,比2021年收入预算384万元减少73.19万元,减少23.55%,减少的主要原因是当年项目预算所需资金量减少，致使项目资金财政预算拨款减少。包括:

一般公共预算财政拨款收入310.81万元.

（二）支出预算

2022年支出预算310.81万元,比2021年支出预算384万元减少73.19万元,减少23.55%,减少的主要原因是当年项目预算所需资金量减少，致使项目资金财政预算拨款减少。包括:

1、职工取暖费、驻村人员津补贴、驻村人员补助支出110.47万元。

2、临聘人员工资、政务大厅窗口工作经费支出122.68万元。

3、职工业绩奖支出77.66万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出310.81万元,具体安排情况如下：

（一）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算310.81万元,比2021年预算266.8万元增加44.01万元，具体如下：

1、一般公共服务支出289.21万元。

2、农林水支出21.6万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年无征收计划。

(三）政府采购情况

2022年度我单位预算采购计算机设备及软件、办公设备、办公耗材、办公家具等共计金额10万元。

 七、预算绩效管理情况

 （一）部门绩效评价进展情况

 2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

 （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出310.81万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出310.81万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非 财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金， 既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入 和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方 面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育 管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、 留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开 发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合 作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、 体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支 出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生 机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督 管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包 括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林 支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利 用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理 与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包 括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的 支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、 民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘 探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、 建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安 全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和 管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等 事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、 涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、 海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住 宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住 房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府 支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的 支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备 支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建 设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和 家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中 安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金 以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应 急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮 所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地 和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业 更新改造所发生的。

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