环县人民政府

环县地志办2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。           

二、机构设置

机关内设机构

地志办共设机构数1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入160.13万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入155.76万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入4.37万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加80.27万元，增长50.13%，增长的主要原因是：1.新增了《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费收入；2.《环县年鉴》2022卷印刷制作费增加；3、2021未预算公务用车运行维护费，2022年增加公务用车运行维护费。

（二）支出预算

2022年支出预算160.13万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加99.23万元，增长63.71%，增长的主要原因是：1.新增了《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费支出；2.《环县年鉴》2022卷印刷制作费增加，对应支出增加。包括：

1.一般公共服务支出78.66万元。

2.社会保障和就业支出7.09万元。

3.卫生健康支出2.38万元。

4.农林水支出72万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出155.76万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出66.76万元，比2021年预算减少25.23万元，增加37.79%，增加的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整；增加公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算89万元，比2021年预算增加74万元，增长83.15%，增长的主要原因是：1.新增了《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费支出；2.《环县年鉴》2022卷印刷制作费增加，对应支出增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费3个，主要是：《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务补助、《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费、《环县年鉴》2022卷印刷制作费

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2021年预算增加4万元，增加100%，增加的主要原因是2021年未预算公务用车运行维护费。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费9.05万元，比2021年预算增加4.68万元，增加51.71%，增加的主要原因是增加公务用车运行维护费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本单位预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为6.43万元。其中：单位共有公务用车1辆，价值4.54万元，无单价20万元以上的设备。无形资产0.55万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费

2.项目实施主体：环县地志办

3.实施周期及计划：预计2023年12月完成编纂任务。

4.年度预算安排：72万元

5.项目概括：书号管理费16万元、印刷制作运输费50万元（2500册×200元），评审会议费6万元。

6.项目总目标：完成《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂任务。

7.项目立项依据：按照省、市《关于做好<扶贫开发志><全面小康建设志>编纂工作的通知》（甘志办发[2021]6号、庆志办发[2021]6号）文件要求。

8.项目绩效：该项目的实施发挥了志书的资政功能，为领导决策服务，为招商引资，发展经济服务，更加促进社会经济的发展。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过县级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效评价管理：我办专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出89万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出89万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开(1).rar