环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。贯彻执行机构改革、行业管理体制改革和事业单位改革的方针、政策。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作；负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作；负责机构编制监督检查工作；审核县直机关、事业单位进人控编审核审批手续；承担全县机构编制实名制管理系统和统计工作；承担机关、事业单位工资统发中的编制、人员审核工作；负责全县事业单位的登记管理工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作。

二、机构设置

县委编办内设职能股室4个，即：综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年我单位收支预算情况如下。

（一）收入预算

2022年预算收入287.28万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入280.59万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入6.69万元，其他收入0 万元。比2021年预算的262.37万元增加24.91万元，增长9.49%，增长的主要原因是：今年我单位人员增加及工资普调相应经费预算随之增加。

（二）支出预算

2022年支出预算287.28万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算的262.37万元增加24.91万元，增长9.49%，增长的主要原因是：今年我单位人员增加及工资普调相应经费预算随之增加。包括：

1.一般公共服务支出42.47万元。

2.社会保障和就业支出234.82万元。

3.卫生健康支出9.65万元。

4.农林水支出0.34万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出280.59万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出265.59万元，比2021年预算的216.44增加49.15万元，增加22.71 %，增加的主要原因是：人员工资变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算15万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费3个，主要是：保障单位工作正常运转，如租车、差旅、会议、购买办公用品等等，确保机构编制、事业单位登记管理等工作顺畅运行。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无变化。

2.公务接待费0.1万元，与2021年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算相比无变化。

4.培训费0万元，与2021年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2021年预算相比无变化。

6.机关运行经费21.11万元，比2021年预算的18.93增加2.18万元，增加11.52%，增加的主要原因是今年单位人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产原值340015元，折旧181827.48元，净值158187.52元。按资产大类分为50万元以下通用设备50件，原值248335元，折旧152190.59元，净值96144.41元，家具119件，原值91680元，折旧29636.89元，净值62043.11元。2022年度本单位拟购置固定资产总额10万元，主要为计算机设备和办公家具等通用设备，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我单位纳入预算绩效管理项目资金2个，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出15万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出15万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指工商联用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指工商联用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算公开附表(2).rar