环县人民政府

环县财政投资评审中心

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：    

一、部门职责

环县财政投资评审中心负责提出基本建设资金、国库资金、国土资源调查费等建设性专项资金的分配意见；负责审查工程概预（结）决算，审查招标标底，审查核批建设项目竣工财务决算、出具决算审查结论，并作为资产交付使用和项目竣工验收的依据；参与工程招投标及项目竣工验收；对基建专项资金进行追踪问效，监督建设项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县财政投资评审中心下设二个股室，分别为：办公室、业务股。

（二）直属事业单位

2021年底，我单位共有各类财政供养人员 10 人，其中在职 10 人（行政 0 人，参照 0 人，事业编制 10 人），离退休 0 人，遗属 0 人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入179.73万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入177.6万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入2.13万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加10.9万元，增长6.4%，增长的主要原因是：新增了重大项目委托中介机构审核业务费。

（二）支出预算

2022年支出预算179.73万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加177.6万元，增长6.4%，增长的主要原因是：新增了重大项目委托中介机构审核业务费。包括：

1.一般公共服务支出158万元。

2. 社会保障和就业支出15.75万元。

3.卫生健康支出5.43万元。

4.农林水支出0.55万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出177.6万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出149.6万元，比2021年预算增加7.36万元，增加5%，增加的主要基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算28万元，比2021年预算增加18万元，增长180%，增长的主要原因是：新增了重大项目委托中介机构审核业务费。

1.软件升级费8万元。

2. 重大项目委托中介机构审核业务费20万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，与上年比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与上年比无变化。

4.培训费0万元，与上年比无变化。

5.会议费0万元，与上年比无变化。

6.机关运行经费15.57万元，比2021年预算减少1.3万元，减少的主要原因是压减公用开支，福利费预算支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2020年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年机关政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为21.09万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：重大项目委托中介机构审核业务费

2.项目实施主体：环县财政投资评审中心

3.实施周期及计划：环县财政投资评审中心组织招标十家造价公司，承接中心委托的预决算业务。

4.年度预算安排：20万元

5.项目概括：由于评审中心业务工作量大，重大项目需委托中介机构代理审核。

6.项目总目标：招标中介机构，是为了更好的协助评审中心重大项目的审核工作。

7.项目立项依据：评审中心业务需要，重大项目需要委托中介机构审核。

8.项目绩效：该项目的实施为更好地开展评审工作做保证，取得了良好的社会反响，更加促进了社会经济的发展。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我单位对“购置密集架费”、“软件升级费”两个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，预期达到的效果是保障好评审中心档案室正常运行，评审工作中软件正常服务等事项，提高评审工作效率。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，软件升级费和重大项目委托中介机构审核业务费，涉及财政支出28万元，均为一般公共预算项目 (后附明细表)。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费: 位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开附件(2).rar