环县人民政府

环县人民政府政务服务中心

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、单位的政务服务和政务公开工作。 具体为：（1）制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；（2）承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；（3）负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核，协调、督查审批项目的办理情况；（4）负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；（5）协助县监察、法制部门驻设政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；（6）承担政务公开和政务服务专题调研，并提出对策和建议；（7）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县政务服务中心内设综合服务办公室、政务改革办公室、信息网络技术办公室、管理运行办公室、政务服务热线办公室共5个办公室。

（二）人员情况

   单位共核定事业编制6名（其中领导职数2名），共有工作人员12名，其中主任、副主任各1名，一般干部7名（非编人员4名），服务期人员3名（三支一扶2名，西部计划志愿者1名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1230.98万元，比2021年增加454.6万元，增加58.55%，主要原因为项目资金增加。 包括:一般公共预算财政拨款收入1064.14万元，上年结转收入166.84万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1230.98万元，比2021年增加454.6万元，增加58.55%， 主要原因为项目资金增加。包括：

1.一般公共服务支出1200.49万元（包括上年结转）。

2.社会保障和就业支出25万元。

3.医疗卫生支出5.49万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1064.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出152.03万元，比2021年预算增加20.97万元，增加16%，增加的主要原因是：增加了人员工资、养老、医疗费、福利费。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算912.11万元，比比2021年增加647.03万元，增加244%，增加的主要原因是：2022年新增数字政府建设项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2022年因公出国（境）费用0元，与上年相比，无变化。

（二）2022年无公务接待费用0元，与上年相比，无变化。

（三）2022年无培训费用0元，与上年相比，无变化。

（四）2022年无会议费用0元，与上年相比，无变化。

（五）机关运行经费117.71万元，比2021年预算减少12.8万元，下降9.8%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

(二）非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2022年单位政府预算采购总额965万元，主要为数字政府建设300万元，数字政府拓展延伸及地方特色应用建设500万元，一体化平台建设165万元。

(四）国有资产占用情况

2021年末资产共计1006.95万元，其中流动资产179.97万元（财政应返还额度165万元，预付账款14.97万元），占资产总数的16.39%；非流动资产共计826.98万元（固定资产815.27万元、无形资产11.71万元），占资产总数64.28%。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

严格按照绩效目标管理相关要求，对2021年预算中实行绩效目标管理的4个项目开展了自评，实现了绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出912.11万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出912.11万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等其他费用。

2022年政务中心预算公开附件.rar