环县人民政府

环县公共资源交易中心2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县公共资源交易中心为县政府直属正科级事业单位，根据平台运行需要和服务标准，我中心现有工作人员8名，正式编制数6名，其中：主任1名（占编），副主任1名（占编），科员1名（占编），其他单位借用工作人员 5名（借用不占编）。成立技术信息股专门负责我中心信息化建设相关工作，确保信息化建设取得阶段性进展和成效。

二、机构设置

县公共资源交易中心内设4个职能股室,包括:办公室、财务室、政府采购股、建设工程股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算215.05万元，上年收入预算0万元，无对比变化。（2022年单位新成立）

1.当年财政拨款收入215.05万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入215.05万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余0.05万元

（二）支出预算

2022年支出预算215.05万元，上年无支出0万元（2022年单位新成立）其中：当年财政拨款预算215万元。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出190.64万元。

2.社会保障和就业支出18.17万元。

3.卫生健康支出6.19万元。

4.农林水支出0.05万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出215.05元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出165.05万元。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，

主要是会议及培训费、信息化建设及运行维护经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况及机关运行经费的情况的说明

1.我单位因公出国（境）费0万元，与上年相比，无变化。

2.公务用车购置费0万元，与上年相比，无变化。

3.公务接费及会议费0万元，与上年相比，无变化。

4.机关运行经费144.53万元，上年机关运行经费0万元，（2022年单位新成立）

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本部门计划征收40万元。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购情况。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.12万元。其中：办公家具1.12万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出50万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开附件(1).rar