环县人民政府

      按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    根据《中共环县委、环县人民政府关于印发环县机构改革方案的通知》（环办字【2019】5 号）文件精神，环县档案馆为县委直属正科级事业单位。集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，依据有关规定，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；负责馆藏档案资料的整理和安全保管；利用馆藏资源，编辑出版编研成果，为全县经济社会发展发挥档案应有的效能和作用；推进档案工作的科学化和现代化建设，有序开展馆藏档案数字化工作。

二、机构设置

环县档案馆为独立编制机构。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    2022年收入预算155.10万元，其中：

    1.当年财政拨款收入131.77万元，比2021年预算144.72万元减少12.95万元，下降8.95%，下降的主要原因是人员经费减少、馆藏档案管护费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入131.77万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余23.33万元

    （二）支出预算

     2022年支出预算155.10万元，其中：当年财政拨款预算131.77万元，比2021年预算144.72万元减少12.95万元，下降8.95%，下降的主要原因是人员经费减少、馆藏档案管护费减少。2022年支出包括：

    1.一般公共服务支出139.3万元。

    2.社会保障和就业支出11.76万元。

    3.卫生健康支出4.04元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出131.77万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

2022年基本支出111.77万元，比2021年预算118.04万元增加6.27万元，增加5.31% ，增长的主要原因是在职人员预算工资调整。

 （二）项目支出 

2022年项目支出20万元，比2021年预算26.68万元减少6.68万元，减少25.04% ，减少的主要原因是馆藏档案管护费数量减少。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

     1.因公出国（境）费用0万元，与2021年持平。

     2.公务接待费0万元，与2021年持平。

     3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年持平。    

     4.培训费0万元，与2021年持平。

     5.会议费0万元，与2021年持平。

    六、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

    1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排18.69万元，具体安排如下：办公费9万元、印刷费2万元，邮电费5万元，差旅费1万元，工会经费0.55万元，福利费1.14万元。

    2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少15.99万元，变化的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

    七、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

 2022年本部门无政府采购。

    （四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为56.55万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年馆藏档案管护费20万，用于在本年内保障档案馆工作正常开展。

九、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老保险、生育保险、失业、工伤保险的缴费。

卫生健康支出：指本单位用于医疗保险缴费的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

环县档案馆2022年部门预算公开说明(1)(1).rar