环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位主要职能

环县人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责做好本级人大系统的通讯报道工作。负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好县人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及委员的工作联系。负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置

环县人大机关下设一室四委，分别为人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会，人大常委会办公室下设信访室。

环县人大机关现有正式工作人员26人（其中行政编制16人，事业编制3人，工勤编制5人，非编2人），岗位合同工1名，现有编制25个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算727.83万元,比2021年收入预算994.78万元减少266.95万元,减少26.84%,减少的主要原因是当年项目预算所需资金量减少，致使项目资金财政预算拨款减少。包括:

一般公共预算财政拨款收入631.25万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入96.59万元。

（二）支出预算

2022年支出预算727.83万元,比2021年支出预算994.78万元减少266.95万元,减少26.84%,减少的主要原因是当年项目预算所需资金量减少，致使项目资金财政预算拨款减少。包括:

1、一般公共服务支出631.58万元。

2、社会保障和就业支出74.55万元。

3、卫生健康支出21.7万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出631.25万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出544.65万元,比2021年基本支出574.53万元减少29.88万元,减少5.2%,减少的主要原因是：减少离退休人员工资和车辆运行维护费。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算86.6万元,比2021年预算266.8万元减少180.2万元,减少的主要原因是当年无维修购置等项目预算所需资金。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费5个，人大代表培训经费、人大代表活动经费、《环县人大》杂志印刷经费、机关后勤保障经费、离退休党支部工作经费,主要保障机关和代表各项工作正常运转。 

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）会议接待费27万元，比上年减少3万元。

（三）公务用运行维护费0元，比上年减少7万元。

（四）公务费26万元,较2021年27万元减少1万元,减少3.7%。主要原因是在职人员减少1人。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年无征收计划。

(三）政府采购情况

2022年度我办预算采购计算机设备及软件、办公设备、办公耗材、办公家具等共计金额10万元。

(四）国有资产占用情况

上年末，环县人大常委会办公室资产总额465.27万元，（流动资产96.59万元、固定资产原值368.68万元、固定资产累计折旧225.5万元、固定资产净值143.18万元）。其中：办公用房价值 1199800元。公务用车1辆，价值17.98万元。无单价20万元以上的通用设备。

 七、预算绩效管理情况

 （一）部门绩效评价进展情况

 2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

 （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出86.6万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出86.6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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