环县人民政府

中国共产党环县纪律检查委员会

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。8.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共环县纪律检查委员会（环县监察委员会）内设11个职能室,包括:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室。

（二）综合派驻纪检监察组

环县纪委监委驻县公安局纪检监察组

环县纪委监委驻县教育局纪检监察组

环县纪委监委驻县卫健局纪检监察组

环县纪委监委驻县住建局纪检监察组

环县纪委监委驻农业农村局纪检监察组

环县纪委监委驻市场监督管理局纪检监察组

（三）事业单位

环县纪检监察信息技术管理中心

环县党风廉政宣传教育中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入988.68万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入955.59万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入33.09万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加16.29万元，增加1.6%，增长的主要原因是：1.派驻纪检监察组成立，机关人员增加；2.新增派驻纪检监察购买办公家具及办公办案设备经费。

（二）支出预算

2022年支出预算988.68万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加16.28万元，增长1.6%，增长的主要原因是：1.派驻纪检监察组成立，机关人员增加；2.新增派驻纪检监察购买办公家具及办公办案设备经费。包括：

1.一般公共服务支出901.17万元。

2.社会保障和就业支出68.97万元。

3.卫生健康支出17.77万元。

4.农林水支出0.77万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出955.59万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出727.94万元，比2021年预算减少77.98万元，下降10.71%，下降的主要原因是人员变动。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算227.65万元，比2021年预算增加61.18万元，增长26.87%，增长的主要原因是：1.派驻纪检监察组办公经费按项目预算。2.新增纪检监察购买办公家具、办公办案设备。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个，主要是：派驻纪检监察组办公经费；派驻纪检监察组购买办公家具、办公办案设备。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年持平。

2.公务接待费0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元，与2021年持平。

6.机关运行经费380.34万元，比2021年预算增加69.08万元，增长18.2%，增加的主要原因是成立综合派驻纪检监察组，人员增加，机关运行支出增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门非税收入主要是违规违纪资金一般罚没收入，按规定及时全额上解省财政。

（三）政府采购情况

2021年机关政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为1396.29万元。其中：办公用房3420.36平方米，价值1008.47万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值67.74万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产320.08万元。2022年度单位拟购置固定资产总额70万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

（五）重点项目情况

2022年预算无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了1个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：制定了2021年度项目绩效目标表。

3.2021年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出227.65万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出227.65万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开(1).rar