环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构，没有内设股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年我单位收支预算情况如下。

（一）收入预算

2022年预算收入92.841375万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入91.841375万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1万元，其他收入0 万元。比2021年预算的88.133691万元增加4.71万元，增长5.34%，增长的主要原因是：今年由于上级部门安排的专项活动增加，我单位向本级财政部门争取专项业务费5万元，同时随着人员工资普调相应经费预算随之增加。

（二）支出预算

2022年支出预算92.841375万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算的88.13万元增加，4.71万元，增长5.34%，增长的主要原因是：今年由于上级部门安排的专项活动增加，我单位向本级财政部门争取专项业务费5万元，同时随着人员工资普调相应经费预算随之增加。包括：

1.一般公共服务支出79.529675万元。

2.社会保障和就业支出9.243075万元。

3.卫生健康支出3.068625万元。

4.农林水支出1万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出91.841375万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出86.841375万元，比2021年预算的80.006883增加6.834492万元，增加8.54 %，增加的主要原因是：人员工资变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，比2021年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是：今年由于上级部门安排的专项活动增加，我单位向本级财政部门争取专项业务费5万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：保障工商联工作正常运转，如租车、差旅、会议、购买办公用品等等，组织开展理想信念教育、纾困调研和万企兴万村调研，“四好”商会调研等专项活动。。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2021年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算相比无变化。

4.培训费0万元，与2021年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2021年预算相比无变化。

6.机关运行经费11.362525万元，比2021年预算的6.507979增加4.854546万元，增加74.59%，增加的主要原因是今年由于上级部门安排的专项活动增加，我单位向本级财政部门争取专项业务费5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产原值87048.00元，折旧58880.19元，净值28167.81元。按资产大类分为50万元以下通用设备19件，原值73958.00元，折旧56369.6元，净值17588.4元，家具15件，原值13090.00元，折旧2510.59元，净值10579.41元。2022年度本单位拟购置固定资产总额2万元，主要为计算机设备等通用设备，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我单位无项目资金，不涉及绩效目标事项。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指工商联用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指工商联用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：工商联预算公开表(4).rar

附件2：工商联整体绩效目标表及项目绩效目标表(3).rar