环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县干休所是县委组织部主管，承担全县离退休干部接收与管理，负责环县老干部活动中心、环县老年大学日常工作，并协助县委组织部做好老干部政治待遇和生活待遇落实。

二、机构设置

环县干休所为科级事业单位，参照公务员法管理，加挂环县老干部活动中心、环县老年大学牌子，事业编制9名。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支预算情况。

（一）收入预算

 2022年收入预算177.15万元，其中：

1.当年财政拨款收入156.66万元，比2021年预算减少23.13万元，下降12.85%，下降的主要原因是人员减少，工资福利等预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入156.66万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余20.49万元

（二）支出预算

2022年支出预算177.15万元，比2021年预算减少23.13万元,下降12.85%，下降的主要原因是人员减少，工资福利等预算减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.46万元。

2.社会保障和就业支出172.59万元。

3.卫生健康支出4.1万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出156.66万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出

2022年基本支出 111.66万元，比2021年预算减少20.12万元，下降15.3% ，下降的主要原因是人员减少，工资福利等预算减少。                   

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算45万元，与2021年预算比较,减少3万元。保障运转经费1个，主要是老干部活动中心和老年大学正常运转经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用 0元，和上年保持一致。

2.公务接待费0元，和上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费0元，和上年保持一致。

4.机构运行经费9.4万元，比2021年预算增加0.82万元，增加8.72%，增加的主要原因是福利费和工会经费预算增加。

六、其他重要事项情况说明  

（一）政府性基金预算支出情况 

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年计划征收1.2万元。

（三）政府采购情况

2022年干休所无采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.79万元。无单价20万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出45万元，均为一般公共预算项目；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展老干部活动中心和老年大学活动管理的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费和在职养老保险缴费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房公积金的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指本单位用于在职人员工资和医疗保险基金补助支出。

农林水支出：指本单位用于扶贫事务支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件： 2022年预算公开表格.rar