环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责提出基本建设资金、国库资金、国土资源调查费等建设性专项资金的分配意见；负责审查工程概预（结）决算，审查招标标底，审查核批建设项目竣工财务决算、出具决算审查结论，并作为资产交付使用和项目竣工验收的依据；参与工程招投标及项目竣工验收；对基建专项资金进行追踪问效，监督建设项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县财政投资评审中心下设二个股室，分别为：办公室、业务股。

（二）直属事业单位

2020年底，我单位共有各类财政供养人员 10 人，其中在职 10 人（行政 0 人，参照 0 人，事业编制 10 人），离退休 0 人，遗属 0 人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入168.83万元,年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目。包括:

一般公共预算财政拨款收入142.24万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入26.58万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算168.83万元，2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目。包括：

1.一般公共服务支出115.24万元。

2.社会保障和就业支出15.55万元。

3.住房保障支出7.43万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出142.24万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出132.24万元。

（二）项目支出

2021年项目支出10万元。

（一）设备购置费5万元。

（二）软件升级费5万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费28.29万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.06元。

（五）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    附件：1、甘肃省财政厅2021年预算公开表

                 2、2021年部门项目预算绩效目标表.