环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关政府非税收入、国有资产和金融工作的相关政策。

（二）负责全县政府非税收入征收和票据管理工作，拟定政府非税收入征收的具体措施，汇总、编制、核定政府非税收入项目，建立电子信息征管网络及非税收入管理体系。开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收规定的行为。

（三）组织、委托和督促执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入减免事项。核定和编制全县行政事业单位非税收入年度计划和年度预决算，并检查计划执行情况。

（四）负责全县国有资产的综合事务性工作。承担行政事业单位的资产配置、登记、处置，组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计、评估、清查和产权登记等工作。依照法律法规对县属国有企业履行出资人职责，监督“三重一大”事项，落实国有资产报告制度。

（五）负责政府与省属驻环金融机构的沟通、协调工作，争取更多的金融支持和服务。研究制定金融发展战略、总体规划和相关政策，协助有关部门防范和处置地方金融风险，推动地方金融业发展，搞好融资对接等工作。

（六）承办县委、县政府、县政府办、财政部门和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县财政综合事务中心设下列内设机构，党工委办公室、综合股、非税收入股、资产管理股、国有企业股、金融工作股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算1805.32万元，其中：

1.当年财政拨款收入1805.32万元，比2019年预算135.99万元增加1669.33万元，增加1121%，增加的主要原因是今年企业财政补助增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1805.32万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余26.68万元

（二）支出预算

2020年支出预算1805.32万元，其中：当年财政拨款预算1805.32万元，比2019年预算112增加1693.32万元,增加123%，增加的主要原因是企业补助。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出110.91万元。

2.社会保障和就业支出71.02万元。

3.医疗卫生支出16.65万元。

4.住房保障支出7.61万元。

5.农林水支出（驻村补助）1.0万元。

6、节能环保支出1123万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出110.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出45万元，比2019年预算9万元增加36万元，增加25.1%，增长的主要原因是本单位人员减少。

（二）项目支出

2020年项目支出18万元，比2019年预算15.78万元增加2.22万元，增长的主要原因是企业领导增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我单位培训费50.8万元

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门不涉及非税收入

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额10.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.32万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年我单位无项目资金，不涉及绩效目标事项

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老保险、生育保险、失业、工伤保险的缴费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗保险缴费的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

农林水支出：指单位用于驻村人员补助的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

          附件：环县财政综合事务中心2020年预算公开表