环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、单位的政务服务和政务公开工作。 具体为：（1）制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；（2）承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；（3）负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核，协调、督查审批项目的办理情况；（4）负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；（5）协助县监察、法制部门驻设政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；（6）承担政务公开和政务服务专题调研，并提出对策和建议；（7）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县政务服务中心内设综合服务办公室、政务改革办公室、信息网络技术办公室、管理运行办公室、政务服务热线办公室共5个办公室。

（二）人员情况

单位共核定事业编制6名（其中领导职数2名），目前共有工作人员12名，其中主任、副主任各1名，一般干部7名（非编人员4名），服务期人员3名（三支一扶2名，西部计划志愿者1名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入755.18万元，比2019年预算减少19.05万元，减少2.46%。包括:一般公共预算财政拨款收入731.09万元，上年结转收入24.09万元。

（二）支出预算

2020年支出预算755.18万元，比2019年预算减少19.05万元，下降2.46%，下降的主要原因是减少了2020年项目费用。包括：

1.一般公共服务支出731.09万元（包括上年结转）。

2.社会保障和就业支出15.04万元。

3.医疗卫生支出3.53万元。

4.农林水支出1万元

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出755.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出136.06万元，比2019年预算增加24.86万元，增长22.3%，增长的主要原因是：增加了人员工资、养老、医疗费和新增人员的福利费。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算595.02万元，比2019年预算减少49.28万元，减少7.64%，下降的主要原因是：2020年新建项目费用有所减少。

五、部门一般性支出情况

（一）2020年无因公出国（境）费用。

（二）2020年无公务接待费。

（三）2020年无培训费。

（四）2020年无会议费。

（五）一般公共服务支出731.09万元。

（六）社会保障和就业支出15.04万元。

（七）医疗卫生支出3.53万元。

（八）农林水支出1万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2020年无政府采购项目。

(四）国有资产占用情况

2019年末，政务中心国有资产数147.97万元。其中：流动资产24.09万元，固定资产114.37万元，无形资产9.51万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是:①一体化平台建设经费；②县政务中心运行经费；③县政务大厅二楼电子政务平台系统建设经费；④信访大厅、政务中心建设及政府办公大楼维修经费；⑤县政务大厅二楼装饰工程经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款895.66万元。其中：组织自评项目6个，涉及595万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等其他费用。

 

          附件1：2020年环县人民政府政务服务中心预算公开表.xls

          附件2：2020年部门项目预算绩效目标表.xls