环县人民政府

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县旅游接待服务中心成立于2011年12月31日，副科级事业单位，负责全县招商引资、旅游开发、日常政务接待和对外联络工作；负责全县大型活动、重要会议的接待工作；负责全县党政系统和各乡镇党委、政府重要政务接待的业务指导和培训工作；负责全县重要来宾接待方案的制定、住宿安排、接待用品的采购工作；负责接待资料的整理和归档工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

我中心核定编制2名，现有在职人员5人（其中科级干部1人，一般干部1人，在编工人1人，岗位合同工2人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2021年收入预算304.91万元，其中：

1.当年财政拨款收入166.46万元，比2020年预算增加47.86万元，增加40.29%，增加的主要原因：新增加2位岗位合同工人员。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入166.46万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余138.45万元

（二）支出预算

2021年支出预算304.91万元，其中：当年财政拨款预算166.46万元，比2020年预算增加47.86万元,增加40.29%，增加的主要原因新增加2位岗位合同工人员。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出271.11万元。2.社会保障和就业支出28.82万元。3.医疗卫生支出1.75万元。4.住房保障支出3.22万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出166.46万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2021年基本支出 166.46万元，比2020年预算增加47.86万元，增加40.29% ，增加的主要原因是人员增加，对应相关费用增加。 

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费80万元，比2020年预算减少10万元，下降11.1%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算一致。

4.机构运行经费91.03万元，比2020年预算减少1.46万元，下降1.6%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年无征收计划。

（三）政府采购情况

2021年机关无采购计划。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.35万元。主要为办公桌椅及电脑、打印机等设备。

七、预算绩效管理情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.接待中心2021年预算公开表

    2.接待中心2021年部门项目预算绩效目标表