环县人民政府

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

         一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算88.13万元，其中：

1.当年财政拨款收入80.01万元，比2020年预算61.88万元增加18.13万元，增加20.6%，增加的主要原因是本年增加人员1名，工资、福利和公务经费相应增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入80.01万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余8.13万元

（二）支出预算

2021年支出预算88.13万元，其中：当年财政拨款预算80.01万元，比2020年预算61.88增加18.13万元,增加20.6%，增加的主要原因是本年增加人员1名，工资、福利和公务经费相应增加。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出62.23万元。

2.社会保障和就业支出10.23万元。

3.医疗卫生支出2.65万元。

4.住房保障支出4.89万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出62.24万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2021年基本支出62.24万元，比2020年预算60.88万元增加1.36万元，增长2.19% ，增长的主要原因是本年增加人员1名，工资、福利和公务经费相应增加   

（二）项目支出

2021年无项目支出，比2020年预算1万元减少1万元，减少率100%,减少的主要原因是今年驻村人员补助暂未预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

我单位没有此项支出

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门不涉及非税收入

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值79978.00元，折旧50461.14元，净值29516.86元。按资产大类分为50万元以下通用设备18件，原值69048.00元，折旧48763.31元，净值20284.69元，家具13件，原值10930.00元，折旧1697.83元，净值9232.17元。

2021年拟采购固定资产约1万元。

  七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

  2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

  （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

        2021年我单位无项目资金，不涉及绩效目标事项

    八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老保险、生育保险、失业、工伤保险的缴费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗保险缴费的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

农林水支出：指单位用于驻村人员补助的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

         附件：环县工商业联合会2021年预算公开表