环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

   （一）贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定；拟定全县机构编制管理的规范性文件并指导实施；指导、协调全县各级行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作；拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门、事业单位和乡镇机构改革方案。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的职能及其调整工作；统一管理全县事业单位的职责配置及其调整工作；协调县直部门之间、事业单位之间、县直部门与乡（镇）之间的权责划分。

（三）承担领导职数和人员结构管理工作。审核乡（镇）机关领导职数限额；审核县、乡（镇）机关事业单位科级领导职数；审核审批县直机关内设机构及科级事业单位领导职数；审核审批县直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关科级及以下人员和县直事业单位的人员结构比例。

（四）负责审核县、乡（镇）党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关及其内设机构设置和调整；审核县、乡（镇）事业机构的设置和调整；审核审批县直股级事业机构的设置和调整；审核审批县直机关、事业单位内设股级机构的设置和调整；审核审批县、乡（镇）股级机构的设置和调整。

（五）负责审核全县党政群机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理；承担县、乡（镇）行政编制、政法专项编制、事业编制管理；负责市编委、编委办下达的各类专项编制的分配和管理工作；负责县政府派驻外地办事机构的机构编制管理；负责县直事业机构经费供给形式调整审核。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。

（七）负责全县机关事业单位进人控编审核制度的组织实施，检查、指导全县控编工作开展情况，审核、办理全县机关事业单位进人控编手续。

（八）监督检查县、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合制约机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

 （九）负责拟定全县事业单位登记管理工作的有关规章制度；负责全县及经授权中央、省驻环事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称。

（十）负责全县机构编制实名制管理工作；承担全县政务公益机构域名注册管理工作；承担全县机构编制信息的统计汇总、上报和机构编制管理干部培训工作；依据核定编制数，参与实施全县党政群机关、事业单位工资统发审核。

（十一）负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析和机构编制统计工作。

（十二）承办县委、县政府、县编委和上级业务部门交办的其他工作。

     二、机构设置

 中共环县委机构编制委员会办公室内设综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局4个股室。下设事业单位县机构编制电子政务中心。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

2021年预算收入262.37万元,比2020年预算减少107.46万元,增加29.08%,减少的主要原因是取消上年切块下达机构改革新成立单位开办及搬迁费。包括:一般公共预算财政拨款收入345.3万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入30.93万元,其他收入0万元。

    （二）支出预算

    2021年支出预算262.37万万元, 比2020年预算减少107.46万元,减少29.08%,减少的主要原因是取消上年切块下达机构改革新成立单位开办及搬迁费。包括:

1.一般公共服务支出214.28万元。

2.社会保障和就业支出28.45万元。

3.医疗卫生支出6.9万元。

4.住房保障支出12.74万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出231.44万元，具体安排情况如下：  

   （一）基本支出

2021年基本支出216.44223.12万元,比2020年预算减少6.68万元,减少2.99%,减少的主要原因是：在职人员工资、2021年机关事业单位养老保险、2020年机关事业单位医疗保险、2021年生育保险、公务费等费减少

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算15万元,比2020年预算减少107.7万元,减少88.15%,减少的主要原因是：取消切块下达机构改革新成立单位开办及搬迁费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费 0元。

（五）会议费0元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2021年本部门无非税收入。

(三）政府采购情况

2021年所属单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.44万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

   2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出15万元，全为一般公共预算项目。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.中共环县委编办2021年预算公开表.xlsx

附件：2.中共环县委编办2021年部门项目预算绩效目标表.xls