环县人民政府

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    （一）负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负责督促被审计单位整改。

（二）负责拟订年度审计项目计划并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）负责向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，并受县政府委托向县人大常委会提交相关的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；负责依法向社会公布审计结果，向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

2、乡（镇）人民政府财政决算以及其他财政收支。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益以及国有资本经营预算。

6、县直部门管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其它有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）负责对县管领导干部及其它单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查的组织实施工作。

（七）负责监督检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导、监督、管理全县内部审计工作；负责核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）负责对县属国有企业和地方金融机构的境外资产、负债和损益的审计工作。

（十）组织、指导信息技术在全县审计领域的推广应用工作。

（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

     二、机构设置

    审计局内设职能股（室）5个：办公室、财政审计股、企业审计股、投资审计股、综合法制股。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

2021年预算收入1113.54万元,比2019年预算增加163.23万元,增加17.17%,增加的主要原因是人员工资增加、审计业务委托费增加。包括:一般公共预算财政拨款收入950.33万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入163.21万元,其他收入0万元。

    （二）支出预算

    2021年支出预算1113.54万万元, 比2020年预算增加163.23万元,增加17.17%,增加的主要原因是人员工资增加、审计业务委托费增加。包括:

1.一般公共服务支出1019.33万元。

2.社会保障和就业支出53.34万元。

3.医疗卫生支出12.95万元。

4.农林水支出4万元。

5.住房保障支出23.92万元。

    四、一般公共预算情况

   2021年一般公共预算支出950.33亿元，具体安排情况如下：  

   （一）基本支出

2021年基本支出450.33万元,比2019年预算增加79.81万元,增长21.54%,增长的主要原因是：行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准增加，工会经费、公务费、调入人员工资等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算500万元,比2019年预算增加99.05万元,增加24.7%,增加的主要原因是：购买审计服务增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费 0元。

（五）会议费0元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2021年本部门无非税收入。

(三）政府采购情况

2021年所属单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为100.35万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出500万元，全为一般公共预算项目。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县审计局2021年预算公开表.xlsx

附件：2环县审计局2021年预算公开绩效表.xlsx