环县人民政府

环县总工会2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见。帮助困难职工解决遇到的困难和问题。

（四）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。

（五）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，协调劳动关系，维护职工队伍和社会稳定。

（六）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

（八）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（九）开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、金秋助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（十）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

环县总工会由总工会机关（参照公务员管理单位）及下属的女职工委员会办公室（副科级事业单位）和环县职工服务中心（股级事业单位）3个机构组成，核定编制7名，现有干部职工12名，1名正科级常务副主席、1名正科级副主席，1名挂职副主席，1名兼职副主席，2名正科级干部，1名副科级女工委主任，1名副科级经审主任，2名干事，2名组织员。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算764.68万元，其中：

1.当年财政拨款收入764.68万元，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入764.68万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余48.40万元

（二）支出预算

2021年支出预算813.08万元，其中：当年财政拨款预算764.68万元，支出主要分为是：

1.一般公共服务支出783.67万元。

2.社会保障和就业支出18.29万元。

3.卫生健康支出3.91万元。

4.住房保障支出7.21万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出813.08元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出146.03万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算667.05万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年无机关及所属预算单位政府采购。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件2：工会项目预算绩效目标表(1).xls

附件：1.环县总工会2021年预算公开表(1).xlsx