环县人民政府

环县调查队2021年部门预算

公开说明

 

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将环县调查队2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

（1）组织实施城乡住户、农产品生产价格、 农产量 、畜禽监测 、农民工统计监测 、中间消耗 、农村贫困监测、劳动力等常规性调查。

（2）与地方统计局一起完成统计信息化的有关工作。

（3）负责机关党的建设、纪检监察、人事、财务、国有资产管理等工作。

（4）接受地方政府、有关部门的委托，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

（5）完成国家统计局甘肃调查总队交办的其他事项。

二、机构设置

国家统计局环县调查队成立于2007年8月9日，是隶属于国家统计局甘肃调查总队的参照公务员管理的事业单位，属中央直属统计调查机构。环县调查队经费收入主要依靠中央财政拨款，还有部分收入是其他部门委托环县调查队进行一次性调查的委托调查收入，环县调查队对经费的核算实行政府会计制度，为独立的核算机构。

人员情况：环县调查队共有国家编制8人，已满编，地方编制3人，已满编，聘用人员2人，公益性岗位3人，实习生1人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支汇总如下。

    （一）收入预算

    2021年环县调查队地方收入均为一般公共预算收入128.64万元，比2020年预算减少125.31万元,减少49.34%,原因为2020年由脱贫攻坚普查项目，而2021普查结束，则无该项目。

    （二）支出预算

2021年支出预算128.64万元,比2020年预算减少49.34%,原因为2020年有脱贫攻坚普查项目，而2021普查结束，则无该项目。

2021年预算支出主要包括：

1.一般公共服务支出75.82万元。

2.社会保障和就业支出4.12万元。

3.医疗卫生支出1.06万元。

4.住房保障支出1.97万元。

5.农林水支出45.67万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出128.64万元,具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

    2021年基本支出35.25万元,比2020年预算增加0.37万元,增加1%,增加的主要原因工资基数调高，公积金预算数比2020年增加 。

    （二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预计93.39万元,比2020年预算减少125.68万元,减少57.36 %,减少的主要原因是：2020年有脱贫攻坚普查项目，而2021普查结束，则无该项目。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

    1.部门因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

    2.公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年相比无变化。

    4.培训费0万元，与2020年相比无变化。

    5.会议费0万元，与2020年相比无变化。

     六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2021年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2021年本部门无政府采购。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.22万元，无单价20万元以上的设备。

 七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出78.81万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出78.81万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

附件：1.环县调查队2021年预算公开表.xlsx

2021年部门项目预算绩效目标表(1).xls