环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导.

（二）负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。

（三）负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作。

（四）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。

（五）负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。

（六）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育。

（七）负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻环单位领导班子和领导干部。

（八）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论。

（九）负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（十）负责全县老干部工作地方性政策的研究制定和指导执行；负责协调落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇；负责指导全县离退休干部精神文化生活工作，并根据情况指导配合县委老干部休养所举办全县性离退休干部精神文化生活活动；负责全县老干部工作方面的信访工作，接待处理老干部来信来访；负责全县老干部工作队伍自身建设。

（十一）拟定公务员管理方面的地方性法规以及公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规的实施细则并组织实施。负责全县公务员的录用、公开遴选、公开选调、调任、转任、培训等工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责事业单位领导人员宏观管理和县直党群部门事业单位人事管理工作。负责全县公务员管理信息系统建设工作。承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。负责全县公务员考核工作，指导公务员绩效管理。拟定公务员奖励、惩戒、申诉等地方性政策规定并组织实施。统筹机关和事业单位工资福利政策，拟定本县公务员工资福利和公务员工资增长规划、措施并组织实施。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

县委组织部内设六个股室，即秘书股、组织股、干部股、人才和教育培训股、老干部股、公务员股，挂靠县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室、县党建办公室、县关心下一代工作委员会办公室。  

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年收入预算4089.404573万元，其中：

    1.当年财政拨款收入3649.896469万元，比2020年预算增加322.324266万元，增加9.69%，增加的主要原因是培训费（全县切块）。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3649.896469万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余439.508104万元

    （二）支出预算

     2021年支出预算4089.404573万元，其中：当年财政拨款预算3649.896469万元，比2020年预算增加322.324266万元，增加9.69%，增加的主要原因是培训费（全县切块）。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出3343.495049万元。

    2.社会保障和就业支出198.255153万元。

3.医疗卫生支出10.591932万元。

4.农林水支出78万元

    5.住房保障支出19.554336万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出3649.896469万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2021年基本支出1692.576469万元，比2020年预算增加63.146469万元，增加3.88% ，增加的主要原因是人员增加。

    （二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1957.32万元，比2020年预算增加 259.177797万元，增加15.26%，增加的主要原因是增加了干部人才工作经费，乡镇、村（社区）换届工作专项经费和省市专项经费。

经济社会发展项目 0个；

单位运行保障经费项目14个，主要是：离休干部特需费、老干部公用经费、离休干部及遗属临时困难补助费、离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴、人才工作专项、离退休干部慰问费、离退休干部体检费、“视讯通”网络传输费、离退休干部医药费、基层党建工作经费，乡镇、村（社区）换届工作经费，公开选调（选聘）工作人员经费、考核工作经费、干部人才工作经费。

村级组织运行保障经费项目6个,主要是:2020离任村干部生活补助、村干部意外伤害险、脱贫村村组干部专项奖励资金、村干部体检资金、离任村干部生活补助、村级组织活动场所建设补助资金。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）会议接待费（切块）175万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费（切块）1120.531995万元。

（五）会议费0元。

（六）单位运行费397.044474万元,较2020年增加4.074474万元,增长1.04%,增长的主要原因是：人员增加。在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费增加。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

2021年本部门没有单位涉及非税收入。

    （三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预0万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为301.1780万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目20个，涉及财政支出1124.32万元。

    八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.中共环县委组织部2021年预算公开表

          2.中共环县委组织部2021项目绩效表