环县人民政府

 

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    1.在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。

2.承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

3.对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。

4.组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。

5.承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

二、机构设置

环县党史办为独立编制单位，属参照公务员法管理事业单位，一级预算单位。

    三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支汇总情况如下：

    （一）收入预算

 2021年预算收入68.53万元,比2020年预算增加12.86万元,增长18.77%,增长的主要原因是编纂印刷和办公设施购置项目资金增加。

当年的财政拨款包括:一般公共预算收入58.74万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入9.79万元,其他收入0万元。

    （二）支出预算

     2021年支出预算68.53万元，其中：当年财政拨款预算58.74万元，比2020年预算增加12.86万元,增长18.77%,增长的主要原因是编纂印刷项目资金增加。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出58.82万元。

    2.社会保障和就业支出5.67万元。

3.卫生健康支出1.42万元。

4.住房保障支出2.62万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出68.53万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

2021年基本支出53.77万元，比2020年预算减少0.9万元，下降1.67% ，下降的主要原因是上年结余减少。

（二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算14.76万元，比2020年预算增加13.76万元，增长93.22 %，增长的主要原因是增加编纂印刷费和办公设施购置费。

经济社会发展项目1个，主要是环县党史系列基本著作编撰印刷费。

保障运转经费1个，主要是办公设施购置经费。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用 0万元。

    2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0万元。

    5.会议费0万元。

    6.机构运行经费0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2021年本单位无非税收入。

    （三）政府采购情况

2021年无政府采购预算。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为7.34万元。其中：通用设备价值5.26万元；家具、用具、装具及动植物价值2.08。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

   2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

1、2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出14.76万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出14.76万元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 附件：1.环县党史办2021年部门项目预算绩效目标表(1)

           2.党史办2021年预算公开表(1)