环县人民政府

共青团环县委2021年部门预算公开说明

 

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

        一、部门职责

共青团环县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，其主要职责是：行使对全县共青团及青年和少先队工作的领导职权，贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作，领导、组织、实施“希望工程”，积极争取援建希望小学，努力改善办学条件，承担县委、县政府和团市委交办的其他工作。承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

共青团环县委为独立编制机构。

        三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

   2021年收入预算111.33万元，其中：

      1.当年财政拨款收入86.70万元，比2020年预算79.36万元增加7.34万元，上升9.2%，上升的主要原因是今年人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入86.70万元，政府性基金预算收入0万元。

   2. 上年结转和结余24.64万元

   （二）支出预算

    2021年支出预算111.33万元，其中：当年财政拨款预算86.70万元，比2020年预算79.36增加7.34万元，上升9.2%，上升的主要原因是今年人员经费增加。

当年财政拨款主要是：

   1.一般公共服务支出73.49万元。

   2.社会保障和就业支出7.6万元。

   3.医疗卫生支出1.97万元。

4.住房保障支出3.63万元。

        四、一般公共预算情况

        2021年一般公共预算支出86.70万元，具体安排情况如下：  

      （一）基本支出

2021年基本支出63.70万元，比2020年预算61.36增加2.34万元，增加3.8% ，增长的主要原因是本单位人员增加。

 （二）项目支出 

2021年项目支出23万元，比2020年预算18万元增加5万元，增加27.8% ，增长的主要原因是新增省市专项“七彩小屋”建设经费。                

     五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

     我单位没有此项支出

     六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

   2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

2021年本部门不涉及非税收入

（三）政府采购情况

   2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算 1.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额15.9326万元。

七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

   2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

  （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年我单位项目支出绩效目标情况如下：

1.共青团工作资金17万，用于在本年内保障团委开展各项工作开展。

2.（省市专项）关爱留守儿童“七彩小屋”建设专项经费6万，用于实施建设“七彩小屋”阵地。

八、名词解释

   财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老保险、生育保险、失业、工伤保险的缴费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗保险缴费的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

共青团环县委2021年预算公开表.xlsx

共青团环县委2021年部门项目预算绩效目标表.xls