环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县人民政府办公室（环县人民政府法制办公室），是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；贯彻执行依法治国方略及国家有关法制工作的方针、政策，拟订政府法制建设规划、计划；负责全县依法行政工作，组织开展政府法制宣传教育工作，承办市政府法制办交办的法规、规章草案的征求意见工作；贯彻落实《甘肃省行政执法监督条例》，负责全县行政执法监督工作、行政执法监督检查的信息反馈和统计工作；协调解决全县行政执法中发生的矛盾和争议，对行政执法中发现的重大违法违纪案件和问题进行调查，提出处理意见；负责全县政府机关行政执法责任制的考核、考评和奖惩工作；行政执法证件、行政执法监督证件、行政执法主体资格证件的颁发、审验和管理工作；负责全县的行政复议工作、承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和涉及县政府的行政应诉事务；承办政府重大合同的审核和有关涉法事务的处理，政府法律顾问的考察、推荐、聘任、解聘、联络、服务工作；办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

环县人民政府办公室内设4个股室：综合股、文秘股、财务股、后勤股。挂靠环县人民政府外事办公室、环县县政府信息督查室。下属环县人民政府政务服务中心、环县机关事务管理局两个二级预算单位.

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入2070 万元,比2018年预算增加81.59万元,上升4.1%,上升的主要原因是政府全体会议室装修工程及联通乡镇视频会议室升级改造工程。包括:

一般公共预算财政拨款收入1661.97万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入408.03万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算2070 万元,比2018年预算增加81.59万元, 上升4.1% ,上升的主要原因是政府全体会议室装修工程及联通乡镇视频会议室升级改造工程。包括：

1.一般公共服务支出1883.78万元。

2.社会保障和就业支出96.56万元。

3.科学技术支出18.59万元。

4. 住房保障支出54.04万元。

5.文化体育和传媒支出17.03万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1661.97万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出904.27万元,比2018年预算减少27.46万元,减少2.94%,减少的主要原因是：因机构改革行政事业单位在职与离休人员调资,人员减少,经费预算减少。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预757.7万元,比2018年预算减少298.98万元,下降39.46 % ,下降的主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

1.保障运转经费3个,主要是:①政府机关实物保障经费,②政府机关物业管理费,③政府机关后勤保障经费。

2.其他项目4个,主要是:①广场电子大屏更换费用,②政府全体会议室装修工程③政府六楼会议室办公家具购置④联通乡镇视频会议室升级改造工程。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元, 2019年度本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费80万元，比2018年预算无变化,2019年拟接待100团次,1200人。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7万元）, 比2018年预算无变化。

（四）机关运行费704.38万元,较2018年减少283.72万元,下降28.7%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年预算,无非税收入

预算支出,相关表格为空表,2019年使用非税收入预算支出0万元。

 (三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7502.82万元，比上年度增加181.02万元,其中,固定资产7234.01万元,其他固定资产268.81万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年无预算中实行绩效目标管理的项目

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、环县人民政府办公室2019年度预算项目支出绩效目标表.

          2、环县人民政府办公室2019年预算公开附表.