环县人民政府

2019年2月15日

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、机构职责

环县财政局主要负责制定全县财政发展战略规划、政策和改革方案并组织实施，管理全县各项财政收支，编制预决算，管理政府非税收入，制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库 资金管理工作，制定全县政府采购制度，负责全县政府采购管理工作，制定全县国有资产管理规章制 度，负责国有资产监督管理工作，负责办理和监督全县的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作等。

二、机构设置

环县财政局为独立编制机构，下设国有资产管理局、国库支付中心、政府采购管理办公室、政府采购中心、乡财县管办公室及 21 个财政所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入122,087,430.30 元,比2018年预算收入119767823.16元增加2319607.14元,上升1.94%,上升的主要原因是2018年年终结转增加，2019年人员工资预算增加，2019年项目资金预算增加。包括:

2019年一般公共预算财政拨款收入103,783,300.00  元,政府性基金预算收入14,160,000.00 元,上年结转收入4,144,130.30 元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算122,087,430.30元,比2018年预算119767823.16元增加2319607.14元,上升1.94%,上升的主要原因是2018年年终结转4,144,130.30 元，2017年年终结转2，490，523.16 元，2018年年终结转增加1653607.14元，2019年人员工资预算增加，2019年项目资金预算增加。上年结转和结余资金4,144,130.30 元，基本支出结余结转1,911,362.80元，专项结余结转2,232,767.50元。

包括：1、一般公共服务支出26,887,100.00 元；

2、社会保障和就业支出2,164,300.00 元；

3、农林水支出600,000.00 元；

4、交通运输支出1,350,000.00 元；

5、住房保障支出941,900.00 元；

6、其他支出50,000,000.00 元；

7、债务付息支出36,000,000.00 。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出117,943,300.00  元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出67,993,300.00 元,比2018年预算收入15，427，800.00增加5，256，550.00元,增长340.72%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算49,950,000.00 元,比2018年项目支出预算101，800，000.00减少51，850，000.00元,减少50.93%，减少的主要原因是省市专项预算减少。

1、2017年新能源电动车购置费1,350,000.00 元；

2、一般债券付息36,000,000.00 元；

3、2019年扶贫工作经费 500,000.00 元；

4、全县财政信息化经费2,000,000.00元 ；

5、全县财税征管经费（切块） 10,000,000.00 元；

6、（省市专项）贫困县统筹整合涉农资金工作经费 100,000.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）会议接待费0元。

（三）2019年车辆运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）预备费50,000,000.00 元 ；2019年在职人员工资13,807,800.00元；2019年机关事业单位养老保险 1,569,800.00元；2019年机关事业单位医疗保险531,300.00 元 ；2019年生育保险 39,200.00 元；2019年抚恤金24,000.00 元 ；2019年个人取暖费 264,000.00 元 ；2019年住房公积金 941,900.00 元；2019年工会经费94,200.00 元；2019年公务费630,000.00 元；2019年福利费91,100.00 元 ；

2019年环县财政局机关运行费815，300.00元,较2018年,634，600.00元,增加,180，700.00元,增加,28.47%。主要原因是2019年行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准等.

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2019年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

     2018年末资产总额18,866,335.04元，其中：流动资产4,144,130.30元；固定资产13,796,432.74元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.环县财政局2019年部门预算公开附表

        2.财政局2019年部门项目预算绩效目标表(2)