环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是社会主义政治、经济和社会生活各领域发挥积极作用的重要的社会政治团体。

二、机构设置

截止2018年年末，环县总工会内设困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括一般公共服务支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2019年预算收入720.57万元,比2018年预算321.66万元增加398.91万元,上升的主要原因是本年度工资福利增加，经费增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入652.9万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入67.67万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年预算支出720.57万元,比2018年预算增加398.91万元,上升的主要原因是本年度工资福利增加，经费增加。包括

1.2019年在职人员工资87.46万元。

2.2019年机关事业单位养老保险10.89万元。

3.2019年机关事业单位医疗险4.61万元。

4.2019年生育保险0.27万元。

5.2019年抚恤金1.02万元。

6.个人取暖费2.4万元。

7.住房公积金6.54万元。

8.工会经费487.95万元。

9.公务费8万元。

10.福利费1.36万元。

11.“金秋助学”经费30.8万元。

12.2019年困难劳模补助资金11.6万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出652.9万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出610.5万元,比2018年预算增加310.6万元,增长的主要原因是：工资福利、经费等增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算42.4万元。

五、部门一般性支出情况

（一）2019年在职人员工资费用87.46万元,比2018年预算增加14.45万元 ,增长的主要原因是：工资政策调资。

（二）机关事业单位养老保险费10.89万元，比2018年预算增加0.31万元 ,增加的主要原因是:工资政策调资。

（三）个人取暖费2.4万元，相比上年度减少0.2万元。

（四）住房公积金6.45万元,较2018年增加0.04万元。主要原因是工资政策调资。

（五）公务费8万元,较2018年增加2万元。主要原因是正常调资。

（六）福利费1.36万元，较2018年增加0.02万元。主要原因是工资政策调资。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

无

(二）非税收入情况

无

(三）政府采购情况

2019年度我馆预算采购办公用品、桌椅、印刷品及设备购置，预算金额200000元。相比上年度无变化。

 (四）国有资产占用情况

上年末资产总额为103.77万元。固定资产36.1万元（其他固定资产36.1万元），流动资产67.67万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县总工会2019年部门预算公开附表