环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县档案馆为县委直属正科级事业单位，主要职责：一是集中统一管理县委、县政府及县直各企事业单位的重要档案资料；二是负责馆藏档案资料的整理和安全保管；三是向各级组织和档案利用者提供档案查借阅服务；四是利用馆藏资源，编辑出版编研成果，为全县经济社会发展发挥档案应有的效能和作用；五是推进档案工作的科学化和现代化建设，有序开展馆藏档案数字化工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县档案馆只有本级单位1个，没有下设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1，334,924.84元,比2018年预算增加117,479.24元,上升9.65%,上升的主要原因是2019年在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入,1，112,740.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入222,184.84元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算1，334,924.84元,比2018年预算增加117,479.24元,上升9.65%,上升的主要原因是2019年在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。包括:

1.一般公共服务支出958,040.00元。

2.社会保障和就业支出107,500.00元。

3.住房保障支出47,200.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1，112,740.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出912,740.00元,比2018年预算增加63,040.00元,增长7.42%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算200,000.00元,比2018年预算减少30,000.00元,下降13.04%,下降的主要原因是：取消了档案装具购置费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六） 机关运行费94,540.00元,较2018年增加28,240.00元,上升42.6%。主要原因是2019年工会经费、公务费等公用经费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2019年环县档案馆政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

 2018年末固定资产数746,308.84元，其中：通用设备348,543.84元，家具、用具、装具及动植物类392,620.00元，文物和陈列品2,345.00元，无形资产2,800.00元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展档案管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1、环县档案馆2019部门预算公开表(1).