环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入701924.00元,比2018年预算收入629573.50元增加了72350.50元,增长了11.49%，增长的主要原因是上年结转比2018年增加了28330.50元，且2018年无专项业务费，2019年新增50000.00元专项业务费。

按收入来源分为：一般公共预算财政拨款收入637020.00元，上年结转64904.00元，政府性基金预算收入0元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算701924.00元,比2018年预算629573.50元增加了72305.5元,增长了11.49%,增长的主要原因是上年结转比2018年增加了28330.50元，且2018年无专项业务费，2019年新增50000.00元专项业务费。

按支出功能科目分为：

1.一般公共服务支出598120.00元。

2.社会保障和就业支出69300.00元。

3.住房保障支出34504.00万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出701924.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出587020.00元,比2018年的629573.50元减少42553.50元,减少了6.76%,减少的主要原因是：2018年1人调离，人员工资、公务费、福利费、工会经费等随之减少。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预50000.00元,比2018年增加了50000.00元,下降100 %,增加的主要原因是：为了进一步贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，助推“两个健康”发展，以及高标准、高质量创建“五好”县级工商联，经汇报相关部门和领导增加了此项预算。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费93120.00元,较2018年增加53820.00元,增加了136.95%。主要原因是2019年县财政将群团组织办公费人均标准从7500.00元/人提升为10000.00元/人，且增加了专项业务费50000.00元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位不涉及非税收入，无征收计划。

(三）政府采购情况

2019年本单无政府采购预算。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68478.00元。其中：通用设备59508.00元，办公桌椅8970.00元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年本单位不涉及部门绩效评价。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县工商业联合会部门预算公开表