环县人民政府

 2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机关，设在县纪委。4.负责全县监察工作。5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

1.中共环县纪律检查委员会（环县监察委）设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室等11个内设工作室，派出1个党群纪工委。2.中共环县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机关，设在县纪委。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1145.74万元，比2018年预算增加223.05万元，上升24.17%，上升的主要原因是：执纪审查、监察调查、专项巡察、办公办案设备购置等费用增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入943.84万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入201.89万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1145.74万元，比2018年预算增加223.05万元，上升24.17%，上升的主要原因是：执纪审查、监察调查、专项巡察、办公办案设备购置等费用增加。包括：

1.一般公共服务支出1015.67万元。

2.科学技术支出51.45万元。

3.社会保障和就业支出54.7万元。

4.住房保障支出23.92万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1145.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出785.74万元，比2018年预算增加441.3万元，增长128.12%，增长的主要原因是：执纪审查、监察调查、专项巡察、办公办案设备购置等费用增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算360万元，比2018年预算减少16.36万元，下降4.35%，下降的主要原因是不再实施纪委监委机关办公楼维修改造、标准化办案区建设、纪检监察专网机房建设迁移等，但执纪审查、监察调查、专项巡察、办公办案设备购置等费用增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，与2018年预算无变化。

（三）公务用车运行维护费12万元，比2018年预算增加4万元，上升50%，上升的主要原因是:检察院转隶公务用车1辆。

（四）机关运行费114万元，较2018年增加48万元，上升72.73%。主要原因是人员增加，以及执纪审查、监察调查、专项巡察等费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门非税收入主要是违规违纪资金一般罚没收入，按规定及时全额上解省财政。

(三）政府采购情况

2019年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为878.63万元。其中固定资产676.73万元，流动资产（财政应返还额度）201.89万元。

（五）部门绩效评价进展情况

无。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展政府管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：纪委2019年预算公开表格