环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。     

二、机构设置

2019年，地志办机构数共计1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入87.41万元,比2018年预算增加33.35万元,增加62%,增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，人员工资增加，增加预算机关事业单位养老保险费用。

一般公共预算财政拨款收入67,64万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入19.78万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算87.41万元,比2018年预算增加33.35万元,增加62%,增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，人员工资增加，增加预算机关事业单位养老保险费用。包括：

1.一般公共服务支出77.91万元。

2.社会保障和就业支出6.54万元。

3.住房保障支出2.96万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出58.14万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出53.14万元,比2018年预算增加11.68万元,增长28%,增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加，人员工资增加，增加预算机关事业单位养老保险费用。

（二）项目支出

2019年我单位项目支出5万元，用于返聘环县志主编劳务费，较上年无变化。

五、部门一般性支出情况

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元，较上年无变化。

（四）无培训费。

（五）无会议费。

（六）机关运行费11.9万元,较2018年增加4.17万元,增加35%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年本单位无政府采购项目。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.67万元。其中：单位共有公务用车1辆,价值19.8万元（其中:在用1辆,价值19.8万元）。其他固定资产7.87万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：地志办2019年预算公开表