环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作。

4、负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

5、整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等。

6、协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

7、参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

8、负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系。

9、负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

10、负责县政协及机关的后勤保障工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置                                                 

县编办核定我办20名编制，其中行政编制13名、事业编制2名、机关后勤编制5名。截止2018年底，实有在职职工29人、退休职工24人、遗属7人。

环县政协于1984年1月成立，已历八届，现为第九届。本届委员会由20个届别、141名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业农村委员会）共8个工作机构和20个乡镇政协联络工委。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入866.38万元,比2018年预算增加241.11万元,上升27.83%,上升的主要原因是项目经费、上年结转、人员经费增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入669.67万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入196.71万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算866.38万元,比2018年预算增加241.11万元,上升27.83%,上升的主要原因是项目经费、上年结转、人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出770.45万元。

2.社会保障和就业支出70.88万元。

3.住房保障支出25.05万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出669.67万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出527.77万元,比2018年预算增加138.87万元,上升26.31%,增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算141.90万元,比2018年预算增加38.6万元,上升27.2%,增加的主要原因是：当年新增为政协机关更换门窗、《环县文史》（第四辑）《环县古村镇》《情系环江》出版费用。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）会议接待费40万元，主要用于国家省市及周边县区政协来环视察、调研接待及政协机关召开全体会议委员用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车运行维护费7万元）。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年无征收计划。

 (三）国有资产占用情况

2018年底，固定资产总额740.08万元，固定资产中，其中：房屋589.02万元，其他固定资产151.06万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指政协办用于保障机构正常运行、开展业务管理活动的支出。

社会保障和就业:指政协办用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县政协办2019年预算公开表格