环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共环县委直属机关工委是县委的工作机关，负责县直机关和部分市直属单位党的工作。

二、机构设置

2019年，工委机构数共计1个。包括:人事秘书股、组织宣传股、机关纪工室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入177.58万元,比2018年预算增加107.1万元,增加的主要原因是2019年机关党建工作经费切块资金增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入159.13万元,上年结转收入18.45万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算159.13万元,比2018年预算增加107.1万元,增加的主要原因是2019年机关党建工作经费切块资金增加。包括:

1.一般公共服务支出167.45万元。

2.社会保障和就业支出6.97万元。

3.住房保障支出3.16万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出177.58万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出59.13万元,比2018年预算增加7.22万元,增长12.21%,增长的主要原因是：公务费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预100万元,比2018年预算增加90万元,增加90%,增加的主要原因是：2019年机关党建工作经费（切块）资金增加。

五、部门一般性支出情况

 2019年，无通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。

2019年的“三公”经费预算相较2018年无变化，均为0元。

机关运行费5.78万元,较2018年增加1.12万元,增加19.38%。主要原因是公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

无

(二）非税收入情况

无

(三）政府采购情况

无

(四）国有资产占用情况

2018年末，工委总资产为104257元，单位净资产104257元，无负债。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.环县委直属机关工委2019年预算公开

                 2.环县委直属机关工委2019年部门项目预算绩效目标表