环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县旅游接待服务中心成立于2011年12月31日，副科级事业单位，负责全县招商引资、旅游开发、日常政务接待和对外联络工作；负责全县大型活动、重要会议的接待工作；负责全县党政系统和各乡镇党委、政府重要政务接待的业务指导和培训工作；负责全县重要来宾接待方案的制定、住宿安排、接待用品的采购工作；负责接待资料的整理和归档工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

我中心核定编制3名，现有在职人员3人，其中科级干部0人，一般干部职工3人，公益性岗位0人。退休人员2人，其中科级干部2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2019年预算收入539.36万元,比2018年预算减少512.80万元,下降48.72%,下降的主要原因是环县宾馆服务楼工程资金预算减少。包括:

一般公共预算财政拨款收入405.56万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入133.80万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算539.36万元,比2018年预算减少512.80万元,下降48.72%,下降的主要原因是环县宾馆服务楼工程资金预算减少。包括：

1.一般公共服务支出526.53万元。

2.社会保障和就业支出8.83万元。

3.住房保障支出4万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出405.56万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出173.06万元,比2018年预算减少7.86万元,减少4.34%,减少的主要原因是：在职人员减少对应相关费用减少。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算232.5万元,比2018年预算减少553.5万元,下降70.42 %,下降的主要原因是：宾馆服务楼工程预算减少。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目1个,主要是:接待设施维修更新经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）会议接待费100万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算一致。

（四）事业运行费106.23万元,较2018年减少0.37万元,下降0.35%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年无征收计划。

(三）政府采购情况

2019年机关及无采购计划。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.69万元。主要为办公用电脑等设备。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县接待中心用于保障机构正常运行、开展业务管理活动的支出。

社会保障和就业:指县接待中心用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县旅游接待中心2019年部门预算公开表格