环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

主要工作职能是1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县县委办公室属正科级全额拨款行政单位，核定行政编制16名，机关后勤服务人员事业编制7名。挂靠五个机构：中共环县委保密委员会办公室（环县国家保密局），核定行政编制2人。中共环县委机要局（环县国家密码管理局），核定事业编制6人。中共环县委信息监察室，核定事业编制9人。中共环县委政策研究室，核定事业编制4人。因县委办公室与五个挂靠单位合署办公，共计核定编制人数44人。编报机构情况：截止2018年年末，环县县委办公室为独立编制单位，是1级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2019年预算收入1087.92万元,比2018年预算减少39.94万元,下降3.54%,下降的主要原因是上年结余预算减少。包括:

一般公共预算财政拨款收入817.43万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入270.49万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1087.92万元,比2018年预算减少39.94万元,下降3.54%,下降的主要原因是上年结余预算减少。包括：

1.一般公共服务支出982.1万元。

2.社会保障和就业支出67.05万元。

3.农林水支出14.65万元。

4.住房保障支出24.12万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出817.43万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出567.43万元,比2018年预算增加57.32万元,增加11.24%,增加的主要原因是：当年新增机要用车运行维护费及行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算250万元,比2018年预算增加10万元,增加4.17 %,增加的主要原因是：当年新增县委视频会议室音视频会议系统提升改造费用。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目4个,主要是:①机关后勤保障经费②机关物业管理费③县乡视频会议系统电路租用费④视频会议室音视频会议系统及智能中控系统提升改造费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）会议接待费80万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车运行维护费14万元）,比2018年预算增加7万元,增加100%,增加的主要原因是:当年预算新增机要通讯车1辆运行维护费。

（四）机关运行费383.83万元,较2018年增加14.85万元,上升4.02%。主要原因是当年新增视频会议室音视频会议系统及智能中控系统提升改造经费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年无征收计划。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1872.77万元。其中：办公用房42,270平方米，价值1453.94万元。部门共有公务用车2辆,价值59.9万元（其中:在用2辆,价值59.9万元）。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县委办用于保障机构正常运行、开展业务管理活动的支出。

社会保障和就业:指县委办用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件：县委办2019年预算公开表