环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

共青团环县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，其主要职责是：行驶对全县共青团及青年和少先队工作的领导职权，贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作，领导、组织、实施“希望工程”，积极争取援建希望小学，努力改善办学条件，承担县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团环县委为独立编制单位，下设内设少工委、希望工程办公室，是县委领导的公务员管理的行政单位，1级预算单位。2019年度，我单位共有各类财政供养人员8人，其中在职6人（行政编制3人，事业编制4人、岗位合同工1名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年收入预算为925693.00元，其中：财政拨款925693.00元。与2018年收入预算相比减少245207元，减少20.9%，主要原因是乡镇团委工作经费拨入乡镇账户。

（二）支出预算

2019年支出预算为925693.00元，其中：一般公共服务支出803193.00元，社会保障和就业支出843000.00元，住房保障支出38200.00元。与2018年相比增减少245207.00元，减少20.9%。主要原因是乡镇团委工作经费拨入乡镇账户。包括：

1.一般公共服务支出803193.00元。

2.社会保障和就业支出843000.00元。

3.住房保障支出38200.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出925693.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出767940.00元,比2018年预算增加183640.00元,增长31.43%,增长的主要原因是：在职人员增加，工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算157753.00元,比2018年预算建设362247.00元,增加的主要原因是：乡镇团委工作经费拨入乡镇账户。项目支出：共青团工作经费157753.00元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费47,091.00元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费67900.00元,较2018年增加21800元,上升32.10%。主要原因是2019年人员增加，公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年本部门可能只有极少学生助学金，2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

   2019年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2018年末固定资产数125236元。

（五）部门绩效评价进展情况

无

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：环县团委2019年部门预算公开表(1).