环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯环县金融工作办公室是接庆阳市机构编制委员会庆市编发【2010】34 号文件批准设立的县政府直属正科级事业单位。核定全额拨款事业编制 2 名，设主任或副主任 1 名。单位主要职责是：1，贯彻执行国家金融方针、政策，根据全县经济发展需要，研究制定金融发展战略、总体规划和相关政策，协助有关部门防范和处置地方金融风险；2，根据县委、县政府的安排部署，推动地方金融业反战，为金融单位提供服务；3，负责银政、银企会议的组织筹备，通报银政、银企合作工作的情况和存在的突出问题，研究制定银政、银企合作政策，搞好融资工作对接等重要工作等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县金融办下设三个股室，分别为：办公室、财务股、业务股。

（二）人员情况

2019 年底，我办共有各类财政供养人员 18 人，其中在职 18人（行政 0 人，参照 0 人，事业编制 10 人，非编 8 人），离退休 0 人，遗属 0 人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入31713.29万元,年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目。包括:一般公共预算财政拨款收入31713.29万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入59万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算31713.29万元，2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目。包括：

1.一般公共服务支出178.4万元。

2.社会保障和就业支出25.17万元。

3.医疗卫生支出5.9万元。

4.节能环保支出1700万元。

5.城乡社区支出6728.83万元。

6.农林水支出2857万元。

7.交通运输支出3527.18万元。

8.金融支出829.9万元。

9.住房保障支出15801.8万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出31713.29万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出221.35万元。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预计31432.93万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费17万元,主要原因是人员调入及人均公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为95.3万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是精准扶贫贷款贴息。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    附件：环县金融办2020年部门预算公开表格

预算公开(1).xls