环县人民政府

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

       一、部门职责

      代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是社会主义政治、经济和社会生活各领域发挥积极作用的重要的社会政治团体。

 2、机构设置

   截止2019年年末，环县总工会内设困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室。

   三、部门收支总体情况

       按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

2020年收入预算649.16万元，其中：

1.当年财政拨款收入637.16万元，比2019年预算减少83.41万元，下降11.58%，下降的主要原因是2020年无项目支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入637.16万元，政府性基金预算收入0万元。

     2. 上年结转和结余12万元。

   （二）支出预算

    2020年支出预算649.16万元，其中：当年财政拨款预算637.16万元，比2019年预算减少83.41万元，下降11.58%，下降的主要原因是2020年项目支出只有扶贫帮扶工作经费。

当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出609.25万元。

    2.社会保障和就业支出16.23万元。

3.卫生健康支出3.56万元。

4.农林水支出1万元。

    5.住房保障支出7.12万元。

       四、一般公共预算情况

      2020年一般公共预算支出637.16万元，具体安排情况如下：  

     （一）基本支出

      2020年基本支出636.16万元，比2019年预算增加25.66万元，增长4.20% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                  

   （二）项目支出

     2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1万元，比2019年预算减少 41.4万元，下降97.64 %，下降的主要原因是2020年项目支出只有扶贫帮扶工作经费。

      经济社会发展项目 0个；

      保障运转经费0个。

     其他项目0个。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

   1.因公出国（境）费用 0万元。

   2.公务接待费0万元。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。 

   4.培训费0万元。

   5.会议费0万元。

   6.机构运行经费 0万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

   2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

   2020年无非税收入。

  （三）政府采购情况

   2020年无政府采购预算 。

  （四）国有资产占用情况

     上年末固定资产金额为45.7625万元。其中：办公用房710.5平方米，价值 27.53万元。专用设备价值2.63万元。通用设备价值8.43万元。图书、档案价值1.2万元。家具、用具、装具及动植物价值5.97万元。2020年无采购固定资产。

   七、名词解释

   财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于单位养老保险等的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

   机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：总工会2020年预算公开表