环县人民政府

中共环县委直属机关工委2020年部门预算公开说明

 

         按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责

中共环县委直属机关工作委员会是县委的工作机关，负责领导县直机关党的建设工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共环县委直属机关工作委员会是行政单位，机构数共计1个，与上年相比无变化。

（二）人员编制情况

中共环县委直属机关工作委员会实有行政编制6名，在职6名，其中：书记1名，副书记2名，科员2名。有事业编制1名，科员1名。与上年相比，今年科员增加1名。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

    2020年收入预算232.18万元，其中：

    1.当年财政拨款收入191.71万元，比2019年预算增加14.13万元，增加7.9%，增加的主要原因是机关党建工作经费切块资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入191.71万元。

    2. 上年结转和结余40.47万元。

    （二）支出预算

     2020年支出预算232.18万元，其中：当年财政拨款预算191.71万元，比2019年预算增加73.05万元,增加31.46%，增加的主要原因是机关党建工作经费切块资金增加。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出172.43万元。

    2.社会保障和就业支出10.73万元。

    3.卫生健康支出2.52万元。

4.住房保障支出5.03万元。

5.农林水支出1万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出191.71万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出 90.71万元，比2019年预算增加31.58万元，增长53.4% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                   

    （二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算101万元，与2019年相比无变化。包括：

1、机关党建工作经费切块资金100万元。主要是用于保障机关各机关党委、党总支机关党建工作的开展。

2、省市专项扶贫村帮扶队工作经费1万元。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

2020年，无通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。

2020年的“三公”经费预算相较2019年无变化，均为0元。

单位运行经费6万元,较2019年增加2万元,增加20%。主要原因是单位工作人员增加。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2020年无政府采购。

    （四）国有资产占用情况

    2019年末固定资产原值金额为14.08万元。其中：通用设备9.33万元，专用设备0.33万元，家具用具4.44万元。年末净资产8.1万元。2020年拟采购固定资产约6万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5100万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

 八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展组织事务活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老、失业等保险经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：1.环县委直属机关工委2020年预算公开表

          2.环县委直属机关工委2020年部门项目预算绩效目标表(1)