环县人民政府

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委办公室是中共环县县委的综合办事机构。其主要职责是：负责县委目常文电的收发处理，县委、县委办公室文件、文稿的起草、核对、印发和以县委、县委办公室名义制发文件的审核把关工作；县委领导同志参加的重大活动的组织安排，县委常委会、常委扩大会、书记办公会等会议的服务工作；负责县委领导同志的日常服务工作。负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示交办事项的催办落实工作。负责收集、报送信息，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供信息服务。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析；负责全县重大调研课题的组织、协调和联络；承担县委领导全县经济工作，特别是农村工作的组织、协调事宜。负责对全县部门（单位）及乡镇进行目标管理责任考核、督查行政职责、机要工作。负责县委的接待工作。负责县档案局承担的政策法规贯彻落实、执法检查，对全县机关、企事业单位、农业农村、新领域档案业务指导，全县综合、专业档案馆（室）业务规范，全县档案信息化建设、电子文件管理等行政职责。负责县委机关的妇女、工会、计划生育和老干部工作。负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。承担县委财经委员会具体工作。承担县委国家安全委员会具体工作。负责县委机关的劳资工作。负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修、国有资产管理、财务管理、后勤服务、集体劳动、环境卫生和绿化美化；水、电、暖的供应管理及职工的文娱活动。完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

设立秘书股、机要保密文档股、督查考核室、综合股，主要职责分别是：

（1）秘书股：负责县委重大活动、重要会议的组织筹办和重要文件材料的起草工作。负责县委领导同志的参谋、协调等服务工作。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析。负责承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委国家安全委员会的具体工作。负责县委办公室党建、党风廉政建设、意识形态等工作。

（2）机要保密文档股：负责以县委、县委办公室名义制发文件的审核登记、送签印发工作。负责对全县机关事业单位档案工作的业务指导和执法检查。负责县委常委会会议、县委书记专题会议的组织筹办工作。负责县委、县委办公室日常文电的收发处理、规范性文件备案及档案管理等工作。负责机要和保密、档案工作方针政策和法律法规的贯彻落实。负责密码通信网络的日常使用和维护。负责核心密码、普通密码的配用管理和检查指导。负责定密解密工作和涉密人员管理。负责全县保密检查和专项检查工作。

（3）督查考核室：负责上级党委及县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和对上级党委及县委领导指示、交办事项的催办落实工作。负责全县目标管理责任制任务分解和考核工作。负责各级政务网书记信箱留言转办回复工作。

（4）综合股：负责县委机关基础设施建设、环境卫生和绿化美化，水、电、暖的供应管理工作。负责县委机关综治维稳、精神文明建设、计划生育工作。负责县委办公室财务管理、后勤服务等工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2020年预算收入1617.82万元,比2019年预算增加529.9万元,同比增加48.7%,增加的主要原因是督查考核局并入我办，增加预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入1422.67万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入195.15万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1617.82万元,比2019年预算增加529.9万元,同比增加48.7%,增加的主要原因是督查考核局并入我办，增加预算。包括：

1.一般公共服务支出（包括上年结转）1456.45万元。

2.社会保障和就业支出72万元。

3.农林水支出（包括上年结转）13.11万元。

4.住房保障支出30.84万元。

5.其他支出（上年结转）30万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1617.82万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出653.01万元,比2019年预算增加85.58万元,增加15.08%,增加的主要原因是：当年新增督察局职能经费及合并后人员增加相关经费。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算769.65万元,比2019年预算增加519.65万元,增加207.86 %,增加的主要原因是：当年新增全县考核奖励资金及全县督查考核经费等。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目5个,主要是:①机关后勤保障经费②机关物业管理费③县乡视频会议系统电路租用费④全县考核奖励，⑤（省市专项）扶贫村帮扶队工作经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）会议接待费70万元，较2019年预算减少12.5%，当年减少会议接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车运行维护费14万元）,与2019年预算持平。

（四）机关运行费406.16万元,较2019年增加22.33万元,上升5.82%。主要原因是合并督查局业务量增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年无征收计划。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1772.62万元。其中：办公用房42,270平方米，价值1453.94万元。部门共有公务用车2辆,价值59.9万元（其中:在用2辆,价值59.9万元）。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个。

7、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县委办用于保障机构正常运行、开展业务管理活动的支出。

社会保障和就业:指县委办用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.中国共产党环县委员会办公室2020年预算公开表(1).xlsx

附件2.中国共产党环县委员会办公室2020年预算绩效评价(1).rar