环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县石化办是我县贯彻执行国家、省、市有关石油矿产资源管理的方针、政策和法律法规；负责国家、省、市关于石油开发钻前管理和企业有关政策措施的贯彻落实；研究制订地企协作、共建共赢的总体规划，安排部署地企协作项目的有效实施，协调解决企业生产建设中的重大问题；督促各成员单位密切协作，发挥职能，研究解决石油开发建设过程中的重大问题；协助涉油管理部门预收规费；参与原油市场、油区环境整治和重大矛盾纠纷的协调处理的正科级事业单位。

二、机构设置

环县石化办为独立编制单位，无下设单位，是县政府领导的参照公务员管理的事业单位，2级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算1862590.14元，其中：

1.当年财政拨款收入1680708.68元，比2019年预算增加120248.68元,增加7.71%，增加的主要原因是上年结转资金纳入年初预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1680708.68元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余181881.46元

（二）支出预算

2020年支出预算1862590.14元，其中：当年财政拨款预算1680708.68元，比2019年预算增加110652.25元,增加6.32%，增加的主要原因是上年结转资金纳入年初预算。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1481490.14元。

2.社会保障和就业支出191000元。

3.医疗卫生支出43400元。

4.农林水支出100000元。

5.住房保障支出86700元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出160108.68元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1520600元，比2019年预算增加10140元，增长0.67%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算160108.68元，比2019年预算增加110108.68元，增加220%，增加的主要原因是石油开发“一站式”服务经费增加，新增扶贫村帮扶队工作经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.培训费0元。

5.会议费0元。

6.单位运行经费158100元，比2019年预算减少17060元，下降9.74%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年计划征收600万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为216235元。2020年拟采购固定资产约5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出150108.68元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出150108.68元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县石化办2020年预算公开表

      2.环县石化办2020年部门项目预算绩效目标表