环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策,做好调查研究工作，向市委统战部、县委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作，协调统一战线各方面的关系。

（2）负责协助县委同民主党派、无党派人士保持密切联系，认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期组织召开党外代表人士座谈会、情况通报会等；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。

（3）负责党外人士的政治安排，推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表、政协委员等职务；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作；负责做好统战系统干部的培养推荐工作，指导统战系统和有关人民团体的统战工作。

（4）统一领导民族宗教工作。县民族宗教事务局并入县委统战部，与县委统战部合署办公，县委统战部对外保留县民族宗教事务局牌子。调整后，县委统战部在民族宗教工作方面的职责是：贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，依法管理民族宗教行政事务，协调处理民族宗教工作的重大问题，维护民族宗教界合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，全面促进民族事业发展，不断巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（5）统一管理侨务工作。将县政府外事侨务办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。调整后，县委统战部在侨务工作方面的职责是：贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华人教育工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权力和利益。

（6）指导台侨部门努力拓展港澳台和海外统战工作领域，加强人文交流，做好争取人心、双向交流、招商引资等工作。

（7）了解掌握党外知识分子的学习工作情况，听取意见、建议和呼声，协调关系，提出有针对性的政策措施，联系并培养党外知识分子中的代表人物，做好党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设等工作。

（8）负责开展县内外统一战线的宣传工作。

（9）完成上级和县委交办的其它事项。

二、机构设置

县委统战部加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室2个单位牌子。内设“一室三股”（办公室、民族宗教股、侨务工作股、党外工作股）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算277.86万元，其中：

1.当年财政拨款收入254.36万元，比2019年预算减少18.18万元，下降6.67%，下降的主要原因是今年的省级少数民族资金有所减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入254.36万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余23.5万元

（二）支出预算

2020年支出预算277.86万元，其中：当年财政拨款预算254.36万元，比2019年预算减少18.18万元,下降6.67%，下降的主要原因是今年的省级少数民族资金有所减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出212.74万元。

2.社会保障和就业支出17.98万元。

3.卫生健康支出14.21万元。

4.住房保障支出8.43万元。

5.农林水支出1.00万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出277.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出149.09万元，比2019年预算增加1.55万元，增长1.05%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算105.27万元，比2019年预算减少19.73万元，下降15.78%，下降的主要原因是今年的省级少数民族资金有所减少。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费4个，主要是2019年和2020年统战、民族宗教专项业务费，知联会、新联会工作经费，扶贫村帮扶队工作经费。

其他项目3个，主要是赴台交流考察学习费，天津捐赠新冠肺炎疫情防控资金，少数民族发展专项资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.培训费22.5万元，比2019年预算增加22.5万元，增长100%，主要原因是今年新申请计划赴台交流考察学习项目，为新增项目。

2.机构运行经费207.86万元，比2019年预算增加167.86万元，上升419.65%，上升的主要原因是人员工资的增长和公务员车补的发放，一般公共服务支出明显增多。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门涉及非税收入1笔，为天津捐赠新冠肺炎疫情防控资金10万元。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.75万元。均为办公桌椅和通用设备。2020年拟采购固定资产约4万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出57.5万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出57.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于在职人员的经费。

住房保障支出:指住房公积金。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.中国共产党环县委员会统一战线工作部2020年预算绩效目标表