环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

共青团环县委为独立编制机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算111.68万元，其中：

1.当年财政拨款收入79.36万元，比2019年预算92.56万元减少13.2万元，下降16.6%，下降的主要原因是今年人员经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入79.36万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余32.32万元

（二）支出预算

2020年支出预算116.86万元，其中：当年财政拨款预算79.364万元，比2019年预算80.31减少18.946万元,下降1%，下降的主要原因是人员经费减少。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出66.644万元。

2.社会保障和就业支出6.88万元。

3.医疗卫生支出1.61万元。

4.住房保障支出3.23万元。

5.农林水支出（驻村补助）1.0万元

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出79.364万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出61.364万元，比2019年预算76.794减少15.43万元，减少25.1%，增长的主要原因是本单位人员减少。

（二）项目支出

2020年项目支出18万元，比2019年预算15.78万元增加2.22万元，增加12.3%，增长的主要原因是活动安排多。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我单位没有此项支出

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门不涉及非税收入

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.3236万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年我单位无项目资金，不涉及绩效目标事项

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老保险、生育保险、失业、工伤保险的缴费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗保险缴费的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

农林水支出：指单位用于驻村人员补助的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.共青团环县委2020年预算公开表

      2.团委2020年部门项目预算绩效目标表