环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体，是县委、县政府联系全县妇女的桥梁和纽带。其主要职责是：行使对全县妇女工作的领导职权，贯彻落实党对妇女工作的方针、政策，开展妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权力，组织宣传、培训、引导、教育妇女等工作，承担县委、县政府和上及妇联交办的其他工作。

二、机构设置

环县妇女联合会为独立编制单位，属群团组织，一级预算单位。截止2020年度，妇联共有编制8名（行政编制3名，事业编制5名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算为146.94万元，其中：

当年财政拨款收入120.06万元。与2019年收入预算相比减少32.52万元，下降21.3%，主要原因是减少了陇原巧手培训和办公设备购置项目预算。

上年结转和结余26.87万元

（二）支出预算

2020年支出预算为146.94万元，其中：当年财政拨款预算120.06万元，与2019年预算相比减少32.52万元，下降21.3%，主要原因是减少了陇原巧手培训和办公设备购置项目支出。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出99.66万元。

2.社会保障和就业支出11.39万元。

3.医疗卫生支出2.67万元。

4.农林水支出1万元。

5.住房保障支出5.34万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出120.06万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出99.06万元,比2019年预算减少0.88万元,减少0.8%,减少的主要原因是：在职人员工资减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算21万元,比2019年预算减少31.64万元,减少的主要原因是：未列支陇原巧手培训和办公设备购置项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）单位运行费99.66万元,较2019年增加2.18万元,上升32.10%。主要原因是2020年人员增加，公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出。

(二）非税收入情况

2020年无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2019年末固定资产数15.35万元。

七、预算绩效管理情况

无

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.妇联2020年预算公开表

      2.妇联2020年部门项目预算绩效目标表