环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县档案馆为县委直属正科级事业单位，主要职责：一是集中统一管理县委、县政府及县直各企事业单位的重要档案资料；二是负责馆藏档案资料的整理和安全保管；三是向各级组织和档案利用者提供档案查借阅服务；四是利用馆藏资源，编辑出版编研成果，为全县经济社会发展发挥档案应有的效能和作用；五是推进档案工作的科学化和现代化建设，有序开展馆藏档案数字化工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县档案馆只有本级单位1个，没有下设机构。我馆核定编制8名，现有在职人员7名，其中科级干部2人，一般干部5人。退休人员1人，其中科级干部1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2020年收入预算173.12万元，其中：

1.当年财政拨款收入153万元，比2019年预算增加19.51万元，增加14.62%，增加的主要原因一是档案数量增多，档案管护费用增加；二是档案馆在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加；三是增加档案馆搬迁、新档案馆办公设施购置费用。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入153万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余20.12万元。

（二）支出预算

2020年支出预算173.12万元，其中：当年财政拨款预算153万元，比2019年预算增加19.51万元，增加14.62%，增加的主要原因是档案数量增多，档案管护费用增加，档案馆在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。增加档案馆搬迁、新档案馆办公设施购置费用。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出131.67万元。

2.社会保障和就业支出12.07万元。

3.卫生健康支出2.75万元。

4.住房保障支出5.51万元。

5.农林水支出1万元。

6.上年结转支出20.12万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出153万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出101.50万元，比2019年预算增加10.23万元，增长11.21%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算51.50万元，比2019年预算增加了31.50万元，增加157.5%，增加的主要原因是一馆藏档案管护费增加；二是增加了环县档案馆搬迁经费；三是增加了新建档案馆办公设施购置费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是①馆藏档案馆护费；②环县档案馆搬迁经费；③新建档案馆办公设施及档案信息化处理设备购置费；④扶贫村帮扶队工作经费。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年持平。

2.公务接待费0万元，与2019年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年持平。

4.培训费0万元，与2019年持平。

5.会议费0万元，与2019年持平。

6.单位运行经费8.70万元，比2019年预算减少0.75万元，下降7.9%，下降的主要原因档案馆在职人员减少，公务费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2020年环县档案馆政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为35.46万元。其中：通用设备价值21.92万元；文物和陈列品价值0.23万元；家具用具13.31万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出51.5万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出51.5万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县档案馆2020年预算公开表

      2.环县档案馆2020年部门项目预算绩效目标表