环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县人民政府办公室，是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；负责上级人民政府重要文件、重要会议工作部署、重要事项和上级人民政府领导重要批示落实情况的督查及反馈；负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议议定事项和《政府工作报告》中提出的各项目标任务实施和落实情况的督查及反馈；负责县政府系统督查工作的业务指导；办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

环县人民政府办公室内设6个股室：综合股、文档机要股、文秘股、行政股、外事股、督查股；加挂中共环县委外事工作委员会办公室、环县人民政府金融工作办公室、环县人民政府外事办公室牌子、下属环县人民政府信息督查室、环县电子政务与信息资源服务中心两个二级非预算单位；下属环县人民政府政务服务中心、环县机关事务管理局两个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入2397.52万元,比2019年预算增加327.52万元,上升13.7%,上升的主要原因是政务外网机房建设、设备采购费用及外网线路租用费。包括:

一般公共预算财政拨款收入2169.62万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入227.9万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2169.62万元,比2019年预算增加327.52万元,上升13.7%,上升的主要原因是政务外网机房建设、设备采购费用及外网线路租用费。包括：

1.一般公共服务支出2185.07万元。

2.社会保障和就业支出102.17万元。

3.科学技术支出14.77万元。

4.住房保障支出70.91万元。

5.灾害防治及应急管理支出2万元。

6.农林水支出4万元。

7.医疗卫生支出18.6万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2169.62万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出774.98万元,比2019年预算减少129.29万元,减少16.7%,减少的主要原因是：因机构改革行政事业单位退休人员减少,经费预算减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预1394.64万元,比2019年预算增加636.94万元,上升45.7%,下降的主要原因是全市统一组织的政务外网机房建设、设备采购及线路租用费用；宾馆网络维护、设备更新、设施维修费用。

1.保障运转经费5个,主要是:政府机关事务保障经费、政府机关物业管理费、皮影中心会议室电费及维护费、广场电子屏维护费、扶贫村帮扶队工作经费。

2.其他项目5个,主要是:2020年政府购买服务费用、政务外网建设及设备采购费用、政务外网线路租用费、宾馆网络维护设备更新设施维修费用、宾馆岗位合同工补助。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无变化。

2.公务接待费70万元，比2019年预算减少10万元，下降14.3%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），与2019年预算相比无变化。

4.机构运行经费583.36万元，比2019年预算减少121.02万元，下降20.7%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年预算,无非税收入

预算支出,相关表格为空表,2020年使用非税收入预算支出0万元。

(三）政府采购情况

2020年无政府采购。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7228.59万元，比上年度减少274.23万元,其中,固定资产6820.56万元,其他资产408.03万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出1242.2万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出1242.2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属2个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县人民政府办公室2020年预算公开表

          2.环县人民政府办公室2020年度预算项目支出绩效目标表.