环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

环县市场监管局内设14个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股（价格监督管理股）、知识产权和广告监督管理股。

因机构改革，县市场监管局派出机构、所属事业单位的设置、职责和编制事项暂无规定。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，环县市场监督管理局2020年部门收支如下：

（一）收入预算

2020年收入预算1847.24万元，其中：

1.当年财政拨款收入1566.49元，比2019年预算增加109.73万元，增加7.53%，增加的主要原因是上级部门下派的食品、药品、流通领域商品质量等检验检测任务增加，项目资金增多。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1566.49万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余280.75万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1847.24万元，其中：当年财政拨款预算1566.49万元，比2019年预算增加109.73万元,增加7.53%，增加的主要原因是上级部门下派的食品、药品、流通领域商品质量等检验检测任务增加，项目资金增多。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1554.08万元。

2.社会保障和就业支出158.42万元。

3.医疗卫生支出46.58万元。

4.农林水支出17万元。

5.住房保障支出71.16万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1566.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1303.51万元，比2019年预算增加5.52万元，增长0.43%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算262.98万元，比2019年预算增加104.18万元，增加65.60%，增加的主要原因是市场监管行业领域内涉及的食品、药品检验检测项目增多，检测经费增加。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费5个，主要是市场主体登记费、食品药品及产品质量监督抽检经费、执法办案费、新型冠状病毒防控费、“两新”党组织书记补贴。

其他项目2个，主要是办公用房局部改造维修费、煤炭交易配送运营管理费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机构运行经费164.56万元，比2019年预算增加37.56万元，增长29.57%，增长的主要原因省市项目资金增多，专项工作所需的宣传印刷费及办公费开支增多。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门涉及非税收入的项目为一般罚没收入，具体金额根据罚没收入为准。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1472.89万元。其中：土地房屋及构筑物1030.84万元。检测车辆1台价值14.1万元，通用设备291.23万元，专用设备24.98万元，家具用具111.74万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出262.98万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出262.98万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.市场监管局2020年预算公开表

             2.2020年项目预算绩效目标表公开