环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责

环县公安局为正科级行政单位。单位主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序。

对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建 设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县公安局为独立编制单位，内设机构46个职能所队室，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、合成作战中心、情报中心、纪委监察室、扫黑办、审计室、督察大队、信访室、法制大队、国内安全保卫大队、国土资源犯罪侦查大队、网安大队、经济犯罪侦查大队、预审大队、禁毒大队、禁毒办、刑事技术侦查大队、治安大队、出入境管理大队、特巡警大队、甜水省级检查站、看守所、拘留所、交通警察管理大队、城关派出所、曲子派出所、木钵派出所、甜水派出所、洪德派出所、山城派出所、虎洞派出所、毛井派出所、车道派出所、樊家川派出所、合道派出所、耿湾派出所、天池派出所、芦家湾派出所、演武派出所、八珠派出所、罗山派出所、小南沟派出所、秦团庄派出所、南湫派出所，全额财政拨款行政单位，为一级预算单位，下设两个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算18020.13万元，其中：

1.当年财政拨款收入15917.3万元，比2019年预算增加71.36万元，上升0.45%，上升的主要原因是新招录辅警人员，参照辅警人员五险一金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入14717.30万元，政府性基金预算收入1200万元。

2. 上年结转和结余2102.83万元

（二）支出预算

2020年支出预算18020.13万元，其中：当年财政拨款预算15917.3万元，比2019年预算增加71.36万元，上升0.45%，上升的主要原因是新招录辅警人员，参照辅警人员五险一金增加。当年财政拨款主要是：

一般公共服务支出91.35万元。

公共安全支出12303.35万元。

社会保障和就业支出1348.15万元。

医疗卫生支出333.15万元。

城乡社区支出1200万元。

农林水支出15万元

住房保障支出626.3万元。

四、一般公共预算情况

 2020年一般公共预算支出15917.3万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出

2020年基本支出 11795.58万元，比2019年预算减少1177.46万元，减少22% ，增长的主要原因是行政单位在职人员职务晋升及职级并行工资不再补发。                  

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算4121.72万元，比2019年预算增加 1478.82万元，上升55.97 %，上升的主要原因是基础设施建设和维修改造资金增加。

经济社会发展项目 0个；

保障运转经费 23个，主要是人民警察法定工作日之外加班补贴、辅警服装费、辅警绩效工资、支付转移支付资金、信息技术楼建设资金、参照辅警人员五险一金、信息技术中心设备购置、禁毒资金等。

其他项目6个，主要是残疾人抚恤金、车辆租赁费、新型冠状病毒防控经费等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费1.79万元，比2019年预算增加0.7万元，上升37.8%，上升的主要原因是工作组增加，严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费203.5万元（其中：公务用车购置33万元，公务用车运行维护费170.5万元），比2019年预算减少35万元，下降12.96%，下降的主要原因是严格执行行政单位公务用车制度改革规定，使用GPS定位系统核油。

4.培训费25.6万元，比2019年预算减少5万元，下降20.66 %，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，减少外出培训，实行网上培训，厉行节约，切实压减经费支出。

5.会议费0.08万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年使用政府性基金预算拨款安排支出1200万元。

（二）非税收入

2020年本部门共有 4个单位涉及非税收入，2020年计划征收1952.5万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额742.8万元，其中：政府采购货物预算626.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5198.25万元。其中：办公用房 10372.37平方米，价值 2065.8万元。部门及所属预算单位共有公务用车49辆，价值660.36万元。单价20万元以上的通用设备价值324.6万元。2020年拟采购固定资产约412.8万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出1944.471万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出1944.474万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出1200万元。2020年本部门及所属预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：1.环县公安局2020年预算公开表

       2.环县公安局2020年项目预算绩效目标表