环县人民政府

环县政协办公室2020年部门预算公开说明

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

        一、部门职责

 1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

 2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

 3、研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作。

 4、负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

 5、整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等。

 6、协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

 7、参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

 8、负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系。

 9、负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

 10、负责县政协及机关的后勤保障工作。

 11、承办县政协领导交办的其他事项。

 二、机构设置

 县编办核定我办20名编制，其中行政编制13名、事业编制2名、机关后勤编制5名。截止2019年底，实有在职职工25人、退休职工5人、遗属7人。

 环县政协于1984年1月成立，已历八届，现为第九届。本届委员会由20个届别、141名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业农村委员会）共8个工作机构和20个乡镇政协联络工委。

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

        2020年收入预算704.93万元，其中：

         1.当年财政拨款收入609.16万元，比2019年预算减少60.51万元，下降9.03%，下降的主要原因是上年结转结余减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入609.16万元，政府性基金预算收入0万元。

        2. 上年结转和结余95.77万元。

     （二）支出预算

      2020年支出预算704.93万元，其中：当年财政拨款收入609.16万元，比2019年预算减少60.51万元，下降9.03%，下降的主要原因是上年结转结余减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出518.22万元。

2.社会保障和就业支出54.42万元。

3.医疗卫生支出11.51万元。

4.农林水支出2万元。

5.住房保障支出23.01万元。

        四、一般公共预算情况

       2020年一般公共预算支出609.16万元，具体安排情况如下：  

      （一）基本支出

 2020年基本支出454.76万元，比2019年预算减少73.01万元，下降13.83% ，下降的主要原因是上年结转结余减少。

（二）项目支出

       2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算154.4元，比2019年预算增加12.5万元，上升8.09 %，上升的主要原因是增加机关维修经费。

      五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

     1.因公出国（境）费用 0万元。

     2.会议接待费35万元，比2019年预算减少5万元，下降12.5%，下降的主要原因是严格控制公务接待审批制度。

     3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），和上年持平。

     4.培训费20万元，和上年持平。

  5.公务费25万元，比2019年预算减少5万元，下降16.7%，下降的主要原因是人员减少。

 六、其他重要事项情况说明

     （一） 政府性基金预算支出情况

      2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

     （二）非税收入

  2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年无征收计划。

      （三）政府采购情况

        2020年政府采购预算总额0万元。

     （四）国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为615.46万元（其中固定资产原值762.54万元，固定资产累计折旧244.59万元，固定资产净值为517.95万元，流动资产97.51万元）。其中：办公用房价值 589.02万元。公务用车1辆，价值17.98万元。无单价20万元以上的通用设备。

    七、预算绩效管理情况

     （一）部门绩效评价进展情况

       2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

     （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

       2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，涉及财政支出144.4万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出144.4万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

       财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

       机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.甘肃省财政厅2020年预算公开表(1).xlsx

附件：2.环县政协办公室2020年部门项目预算绩效目标表(1).xls