环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

1、负责检查财税政策、法令、制度和财经纪律的执行情况；

2、牵头组织对社会审计机构审计的国有企业和外商投资企业年度财务决算情况进行核查；

3、受理对违反财税政策、法令、制度的重大举报事宜，查处重点违反财经纪律而受打击报复的案件；

      二、机构设置

（一）机关内设机构

环县财政监督检查局下设人秘股、监督一股、监督二股3个股室。

(一)人事秘书股

负责协调机关日常工作；承担有关会议的组织、重要报告和文件的起草；负责文电、机要、信访、安全保密、档案和机关财务、资产管理等工作；承担干部职工队伍建设和党员干部教育工作；负责本单位目标管理考核和干部职工年度考核工作；承办党支部相关业务，负责本单位党风廉政建设和反腐败工作相关业务。

（二）监督一股

监督乡镇和县直部门涉及行政政法、教科文、社会保障、国外贷款、国有资产管理、综合、税政、农业、农村综合改革、农业综合开发等方面的财政法规、政策的执行情况；检查反映、督查整改落实行政政法、教科文、社会保障、国外贷款、综合、税政、农业等收支管理和重要财政政策执行中的问题，提出加强改进的政策建议；监督检查局行政政法、教科文、社会保障、综合、税政、农业等股室执行财政法规、政策和预算情况。

（三）监督二股

监督乡镇和县直部门涉及经济建设、会计管理等方面的财政法规、政策的执行情况；检查反映、督查整改落实经济建设等财政资金收支管理和重要财政政策执行中的问题，提出加强改进的政策建议；监督检查全县会计信息质量；监督检查局经济建设、会计、预算、国库、政府采购等股室（办）及非税局、乡镇执行财政法规、政策情况；负责拟定财政监督检查制度、规划和实施办法；制定年度财政监督检查计划；检查反映预决算编制、预算执行、国库资金收付、政府采购管理、非税收入征缴等方面的问题，提出加强改进的政策建议并督查整改落实；负责局内查处问题的汇总、复核，统一办理处理处罚事项；办理领导交办的其他事项。

三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算147.03万元，其中：

    1.当年财政拨款收入120.73万元，比2019年预算减少29.74万元，下降10%，下降的主要原因是财政拨款减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入120.73万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余26.31万元。

    （二）支出预算

     2020年支出预算147.03万元，其中：当年财政拨款预算120.73万元，比2019年预算减少29.74万元,下降10%，下降的主要原因是财政拨款减少。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出123.98万元。

    2.社会保障和就业支出13.53万元。

    3.卫生健康支出3.17万元。

    4.住房保障支出6.35万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出147.03万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出147.03万元，比2019年预算减少29.74万元，下降10% ，下降的主要原因是财政拨款减少。           （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，与2019年预算无变化。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用 0元，与2019年预算比较无变化。

2.公务接待费0元，与2019年预算比较无变化。

    3.公务用车购置及运行维护费0元，与2019年预算比较无变化。 

    4.培训费0元，与2019年预算比较无变化。

    5.会议费0元，与2019年预算比较无变化。

    6.机构运行经费 39.06万元，比2019年预算减少2.62万元，下降6.28 %，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （三）政府采购情况

 2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，需采购打印机、电脑等办公设备。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.83万元。其中：通用设备16.95万元，家具、用具、装具4.39万元，无形资产0.498万元。

 七、预算绩效管理情况

      无。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：环县财政监督检查局2020年预算公开表(3).xlsx