环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

 主要职能：一是贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规、规章和相关政策；二是拟定政府非税收入管理具体措施；三是汇总、编制、核定政府非税收入项目，建立电子信息征管网络及非税收入管理体系；四是审核、汇总、编制政府非税收入年计划，并监督检查计划执行情况；五是负责政府非税收入票据的管理工作；六是依法查处违反政府非税收入征收管理规定的行为。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机构人员情况。我局共有干部职工10名。科级干部6名，其中：局长1名，副局长1名，纪检组长1名，稽查大队副队长1名；一般干部5名，其中：干部2名，工人3名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入174.72万元,包括：

一般公共预算财政拨款收入150.26万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入24.16万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算150.26万元,比2018年预算增加5.18万元,增加的主要原因是工资增加。包括：

1.一般公共服务支出123.99万元。

2.社会保障和就业支出18.08万元。

3.住房保障支出8.19万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出150.26万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出150.26万元,比2018年预算增加5.45万元,增长4.9%,增长的主要原因是：工资增加

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预0万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0.1万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费9.99万元,

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门共没有

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县非税收入管理局2019年部门预算公开表格